 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | omayor slp |
| | Oficialia Mayor | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 07 Julio | | 2018 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXXIV | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hipervínculo |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
IR-019-18 ORDEN_PAGO_805.doc |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/A5DAF21BE7B581B0862582D60062CC05/$File/IR-019-18+ORDEN_PAGO_805.doc |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
FOLIO 18 805 DGA-DCO-IR-00019-18 Fecha de Solicitud 17 Jul 18 Clave Y Nombre de la Dependencia Solicitante Oficialía Mayor
Clave Y Nombre de la Dirección Solicitante Dirección General de Adquisiciones
Nombre del Funcionario Facultado MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
Puesto de Funcionario Facultado Director General de Adquisiciones
Cheque a Favor de 4285L : LGS PRIMERA OPCION, S.A. DE C.V. X Proveedor Empleado / Funcionario Contratista Período a Cubrir del al N° de Facturas Anexas 3
Importe Solicitado $ 629,584.20 N° Empleados Viáticos Gastos a Comprobar Fondos Revolventes X Otros (Especificar) Pago de Proveedores Poder Depend Dirección Programa Subprog FFin Obra Obj. Gasto
FACTURA 11 03 08 002 144 01 11 005 5151 118 $42,438.60
FACTURA 11 03 03 004 531 01 11 003 5151 119 116,965.12
FACTURA 11 03 03 004 531 01 11 003 5151 120 470,180.48
TOTAL: $ 629,584.20 Cantidad con Letra: ( (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN) )
Observaciones: SE ANEXA CODIFICADO DE DEVENGADO, CARTA SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS, DATOS BANCARIOS DE
PROVEEDOR Y CONTRATO SIMPLIFICADO. NO APLICA FIANZA DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE DICHO CONTRATO “Hemos revisado el presente documento y cumple la legislación aplicable vigente y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”
MARTIN HERRERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL MONTOYA MERCADO
Nombre y Firma
De quien Elabora. Nombre y Firma
Director General de Adquisiciones Recibí Documentos Autorización Especial Nombre, Firma y Fecha
Dirección de Control Presupuestal Nombre y Firma
Oficialía Mayor |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|