Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado cerritos slp Cerritos Periodo 05 Mayo 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXXI C ) Inciso Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: Dictamen mayo 2018.xls Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/FEA66BBEB4B03414862582F6006DD9A7/$File/Dictamen+mayo+2018.xls Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 FECHA PÓLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 02-may-18 T-005 GONAF Industrial Mueblera S.A. de CV Descuento de muebles del 16 al 30 de abril del 2018 $1,340.00 Falta anexar la relación de empleados donde se indique el nombre y la cantidad que se le descuenta al trabajador. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 02-may-18 T-017 GONAF Industrial Mueblera S.A. de CV Pago de factura 1994 Apoyo a escuela Primaria Rafael Nieto $1,845.00 Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 04-may-18 T-027 Autobuses Cerritences de Turismo. Apoyos para traslado con autobuses $15,700.00 Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo, anexas a las facturas TCE 1259. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 04-may-18 T-028 Nora Angélica Méndez Zarate Pago de factura 338 carnitas para evento deportivo $11,000.40 Falta la requisición del servicio. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 08-may-18 T-045 Agrupación Elite SA de CV Pago de facturas 2400- 2401 de camisas de manga larga para elementos de seguridad publica $25,139.52 Falta la relación de elementos donde recibieron as camisas. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 09-may-18 T-063 Julio Eduardo Loredo Martínez Compra de 1500 costales para bordo en ojo de agua $6,090.00 Falta la factura de la compra. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 09-may-18 T-066 Mariela Castillo Ramírez Pago de facturas 93 y 95 para apoyo a escuelas. $18,212.00 Falta la solicitud y agradecimiento de la escuela de el tepetate a la que se le otorgo el apoyo. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 14-may-18 T-082 Embragues balatas y tambores sa de cv Volante para camioneta de alumbrado $5,320.00 Falta la factura y la requisición de compra. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 14-may-18 T-084 Empresas y Equipos Industriales 50% anticipo de mano de obra de petrolizadora $92,234.50 Anexar la documentación del comité de adquisiciones, Arrendamientos y Otros Servicios del Ayuntamiento, donde se aprobó el arreglo de la adquisición ya que es un monto que rebasa el permitido para una adjudicación directa. Y falta la factura. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 28-may-18 T-152 Organización Gloria Guzmán, SA de CV Pago de facturas por apoyos a comunidades. $40,055.07 Falta anexa a la factura numero 2979, la solicitud y agradecimiento, así como copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 29-may-18 T-169 Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V. Gasolina para seguridad publica $400.00 Falta la requisición del servicio. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 29-may-18 CH-170 Ruiz Motors Servicios, SA de CV Compra de aditivo y banda Dakota $274.99 Falta la requisición y la factura de la compra. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 29-may-18 T-171 Ruiz Motors Servicios, SA de CV Mantenimiento de camioneta Dakota anticongelante $424.99 Falta la requisición y la factura de la compra. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 29-may-18 T-172 Ruiz Motors Servicios, SA de CV mantenimiento al D5 $199.99 Falta la requisición y la factura de la compra. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 29-may-18 T-173 María Irma Alejo Arias Apoyo a la escuela Rafael nieto $2,344.00 Falta la solicitud, agradecimiento y copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 31-may-18 T-182 Corporación Mabiego SA de CV Pago de varias facturas. $55,680.00 Faltan facturas y requisiciones. Se infringen los Artículos 2, 57, 62 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 31-may-18 T-185 Filemón Morín Flores Pago de asesoría de mes de marzo del 2018 $16,500.01 Falta anexar el informe de actividades. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 31-may-18 T-186 Varilla y Cemento de la Montaña Apoyo con 10 toneladas de cemento para toril de la comunidad de montaña. $32,000.00 Falta la solicitud, agradecimiento y copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 18-may-18 T-110 Williams Homero Rocha Ureña Reparación de 6 inyectores de camión $28,907.20 Anexar la documentación del comité de adquisiciones, Arrendamientos y Otros Servicios del Ayuntamiento, donde se aprobó el arreglo de la adquisición ya que es un monto que rebasa el permitido para una adjudicación directa. Y falta la factura. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 02-may-18 T-003 Producciones Asfálticas Soledad SA de CV 3000 LTS PARA JET PATCHER $25,380.00 Falta la factura de la compra y la requisición. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 28-may-18 T-028 Alfonso Gerardo Martínez Sánchez Complemento de estimación de la calle Damián Carmona $83,151.88 Faltan firmas de supervisor de la obra, coordinador de desarrollo social y presidente municipal en los números generadores de la estimación y anexar reporte fotográfico y notas de bitácora. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. 18-may-18 CH-1711 Ma. Cleotilde Acuña Rodríguez Apoyo económico a la escuela Telesecundaria Héroes Potosinos para pago de vigilante de la semana del 14 al 20 de Mayo del 2018 $400.00 Falta la solicitud, agradecimiento y copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo. Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A6EA82D0BC300C6F862582F6006D7DC9 Creado el 08/27/2018 01:59:51 PM Carátula de registro 9EF3A66001C22E82862582F6006D8A11 Autor cerritos slp Registro FEA66BBEB4B03414862582F6006DD9A7 Tipo de documento 3 Hipervínculo