 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | hc slp |
| | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 05 Mayo | | 2019 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/BF50E98E7F935DCF8625841500685EAC/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 15/01/2019 15/05/2019 2019 01/01/2019 al 30 /04/2019 Auditoría interna Cumplimiento 1.2.2. Organo Interno de Control CGE/OIC-HCDIMP-004/2019 CGE/OIC-HCDIMP-004-2019. CGE/OIC-HCDIMP-039/056/2019 EL OBJETIVO DE ESTA AUDITORIA ES DETECTAR LA CAUSA POR LA CUAL, LOS EXPEDIENTES MEDICOS NO SON ELABORADOS CONFORME A LA NORMA OFICIA MEXICANA 004-SSA3-2012. DIRECCION MEDICA, CALIDAD Y DIVISIONES DE AREAS MEDICAS INTERNAS. ART.29 REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ACUERDO ADMINISTRATIVO. CGE/OIC-HCDIMP-090/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BB83B879703D239C862584150067BC36/$File/1.0.+oficio+notificacion+final.PDF EXPEDIENTE CLINICO ,DEFICIENCIAS POR FALTA DE SUPERVISION AL INTERIOR DE LAS AREAS , FALTA DE ACTUALIZACION A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS Y SU SEGUIMIENTO PARA CORROBORAR LA EXISTENCIA DE ESTOS EN EL EXPEDIENTE. HACE FALTA SUPERVICION Y CONTROL INTERNO AL INTERIOR DE LOS PROCESOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7A3E196050B22901862584150068127C/$File/3.0+Informe+final.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A68DEAB3E1D1F1188625841500682CC0/$File/4.0+notificacion+de+aclaraciones_.PDF RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, ASI COMO LA SOLVENTACION. DR. LUIS MEAVE GUTIERREZ MENDOZA; ENCARGADO DEL SUBDIRECCION DE CALIDAD./ DIRECCION MEDICA 8 OBSERVACIONES, CON DOCUMENTACION SOPORTE. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F36CD435C513A5578625841500683F5A/$File/5.0+programa+de+auditoria+2019.PDF 8 ORGANO INTERNO DE CONTROL. 10/07/2019 10/06/2019 ninguna |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|