Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ieife slp Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa Periodo 02 Febrero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Fracc. XXX - FEBRERO - 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/026847807E5BE0B7862583B800654C97/$File/Fracc.+XXX+-+FEBRERO+-+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Resultados de auditorías realizadas. LTAIPSLPA84FXXX "Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. Tabla Campos Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los Resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota 2019 Enero - Marzo 2018 2° TRIM. 2018 Auditoría Interna Auditoría De Cumplimiento, Integral de Obra: Revisión y Seguimiento a la Obra del 2do Trim. 2018 AC-I-3-2018 Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa CGE-OIC-IEIFE-0146/2018 CGE-OIC-IEIFE-0148/2018 Revisar la obra pública ejecutada por el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, comprobando la correcta aplicación y ejecución de los recursos, verificando que se cumpla con lo estipulado en su contrato de obra; así mismo constatando que los Expedientes Unitarios de Obra contengan los documentos de acuerdo al desarrollo de su ejecución, con el objetivo que el Instituto observe la normatividad Federal y Estatal, lineamientos, guías y demás disposiciones establecidas en materia de Obra Pública, para coadyuvar al fortalecimiento del Control Interno y garantizar la correcta aplicación de los recursos. Además de evaluar los procesos y en su caso tomar acciones preventivas para asegurar que se cumplan sus metas y objetivos con calidad y transparencia, apegándose a la normatividad establecida. Tendiendo a que las revisiones se efectúen de manera preventiva y no correctiva, y así, obtener mejores resultados en los procedimientos y controles internos y generar conciencia entre el personal del Instituto, de la Auditoría que se hace de los recursos, procedimiento y controles por parte de este Órgano Interno de Control. Expedientes Unitarios de Obra así como supervisión de la Obra Pública. Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VII, VIII, XXIII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 7, 78, 79, 80 y 82 Fracción VI de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí; 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; 177, 178 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 48 y 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 29 fracciones III, V, VI, VIII, IX, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, y conforme al Programa Anual de Auditoría autorizado para el ejercicio 2018 CGE-OIC-IEIFE-0191/2018 "Observación: No.001/0191/2018. En la Obra: en la E.P. Vicente Guerrero con el contrato No.LP-IEIFE-027-2017/EST-B, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Disposicion del Inmueble. Observación: No. 002/0191/2018. En la Obra de la Sec. Gral. Julián Carrillo, con el contrato No. LP-IEIFE-041-2017/EST-E, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Licencia de Construcción; 2.- Disposición del Inmueble; 3.- Garantía de vicios ocultos; 4.- Finiquito Financiero. Observación: No. 003/0191/2018. En la Obras E.P. Venustiano Carranza con el contrato No. LP-IEIFE-053-2017/EST-A, E.P. Cuauhtémoc con el contrato LP-IEIFE-054-2017/EST-A y la E.P. Valentín Gómez Farías con contrato AD-IEIFE-092-2017/EST-A, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Finiquito Financiero. Observación: No. 004/0191/2018. En la Obra E.P. Wenceslao Victoria Soto con el contrato No. AD-IEIFE-001-2018/EST se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Oficio de designación residente; 2.- Estimación Finiquito; 3.- Escrito Terminación de Obra; 4.- Acta Recepción; 5.- Acta Entrega de Obra; 6.- Finiquito Técnico; 7.- Finiquito Financiero. Observación: No. 005/0191/2018. En la Obra Sec. Gral. Dolores H. Vda. De Richard con el contrato No. LO-924037999-E1-2018/EST-A, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Garantía de impermeabilización; 2.-. Disposición del inmueble; 3.- Bitácora de obra (libro); 4.- Estimaciones y Estimación Finiquito; 5.- Escrito Terminación de Obra; 6.- Acta Recepción; 7.- Acta de Entrega de Obra; 8.- Finiquito Técnico; 9.- Finiquito Financiero. Observación: No. 006/0191/2018. Sec. Gral. Dolores H. Vda. De Richard con el contrato No. LO-924037999-E1-2018/EST-A, se detectó que no se cuenta con la evidencia suficiente de que se hayan pagado los siguientes conceptos: • Conceptos NO ejecutados en edifico “A”: 31152- muro de block hueco de barro prensado (10.54 m2); 31220- piso de concreto (13.34 m2); 31251- guarnición de concreto (10.75 m2); 31256- forjado de nariz en banqueta (10.75 m2); 31262- forjado de nariz de concreto (21.90 m2); 32045- sum. y colocación de loseta cerámica (49.69 m2); 34003- pintura acrílica en muros (253.32 m2); 37005- limpieza de piso de concreto (49.96 m2); 37010- limpieza de muro de block (21.08m2); 37030- limpieza de vidrios (16.30 m2); ACA.175- aplicación de impermeabilizante (80.29 m2); 41187- suministro y colocación de cancelería (16.36 m2); 41191- suministro de puerta tipo IEIFE (1pza); 51081A- salida aparente teléfono (2pzas); AIR023- preparación para aire acondicionado (1.50ml); IE.040- suministro y colocación de lámparas (9pzas); 51355- suministro y colocación de centro de carga (1pza); todo esto dando un monto total no ejecutado de $97,579.47" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/61DA68CFAEBD9D36862583B80065145C/$File/CEDULA+DE+OBSERVACIONES+de+Auditoria+AC-1-3-2018.docx 1ra cédula de seguimiento se notifica con Oficio No. CGE-OIC-IEIFE-0211/2018; 2da cédula de seguimiento se notifica con Oficio No. CGE-OIC-IEIFE-0218/2018; 3ra cédula de seguimiento se notifica con Oficio CGE-OIC-IEIFE-0252/2018; 4ta cédula de seguimiento se notifica con Oficio CGE/OIC/IEIFE-031/2019 Se le dio seguimiento a las 6 Observaciones a través de 4 cédulas de seguimiento: la 1ra cédula con fecha del 12 de octubre del 2018; la 2da cédula con fecha del 25 de octubre del 2018; la 3ra cédula con fecha del 26 de diciembre del 2018 y la 4ta cédula con fecha del 18 de febrero del 2019. Dirección de Normatividad del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. 6 No se Genera 0 2018 04/03/2019 Dirección Administrativa 2019 09/03/2019 La Auditoría se encuentra concluida en su totalidad. 2019 Enero - Marzo 2018 3° TRIM. 2018 Auditoría Interna Auditoría De Cumplimiento, Integral de Obra: Revisión y Seguimiento a la Obra del 3erTrim. 2018 AC-I-4-2018 Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa CGE-OIC-IEIFE-0213/2018 CGE-OIC-IEIFE-0214/2018 Revisar la obra pública ejecutada por el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, comprobando la correcta aplicación y ejecución de los recursos, verificando que se cumpla con lo estipulado en su contrato de obra; así mismo constatando que los Expedientes Unitarios de Obra contengan los documentos de acuerdo al desarrollo de su ejecución, con el objetivo que el Instituto observe la normatividad Federal y Estatal, lineamientos, guías y demás disposiciones establecidas en materia de Obra Pública, para coadyuvar al fortalecimiento del Control Interno y garantizar la correcta aplicación de los recursos. Además de evaluar los procesos y en su caso tomar acciones preventivas para asegurar que se cumplan sus metas y objetivos con calidad y transparencia, apegándose a la normatividad establecida. Tendiendo a que las revisiones se efectúen de manera preventiva y no correctiva, y así, obtener mejores resultados en los procedimientos y controles internos y generar conciencia entre el personal del Instituto, de la Auditoría que se hace de los recursos, procedimiento y controles por parte de este Órgano Interno de Control. Expedientes Unitarios de Obra así como supervisión de la Obra Pública. Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VII, VIII, XXIII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 7, 78, 79, 80 y 82 Fracción VI de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí; 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; 177, 178 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 48 y 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 29 fracciones III, V, VI, VIII, IX, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, y conforme al Programa Anual de Auditoría autorizado para el ejercicio 2018 CGE-OIC-IEIFE-0247/2018 "Observación: No.001/0247/2018. En la Obra: en la E.T.V. Lic. José López Portillo con el contrato No. LP-IEIFE-061-2017/EST-C , se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Disposicion del Inmueble; 2.- Bitácora de Obra (libro). Observación: No. 002/0247/2018. En la Obra de J.N. Mariano Jiménez, con el contrato No. LO-924037999-E57-2017-A, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Oficio de autorización; 2.- Estimación 7 hasta Est. Finiquito; 3.- Escrito Terminación de Obra; 4.- Oficio terminación de obra (Contraloría); 5.- Acta Recepción; 6.- Acta Entrega de Obra; 7.- Finiquito Técnico; 8.- Finiquito financiero. Observación: No. 003/0247/2018. En la Obras Secundaria Técnica No. 65 con el contrato No. AD-IEIFE-095-2017/EST, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Garantía de vicios ocultos. 2.- Bitácora de Obra (libro). Observación: No. 004/0247/2018. En la Obra J.N. Juventino Rosas con el contrato No. LP-IEIFE-015-2018/EST-A se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Acta Recepción; 2.- Acta Entrega de Obra; 3.- Finiquito Técnico; 4.- Finiquito Financiero. Observación: No. 005/0247/2018. En la Obra E.P. Clara Córdova Morán con el contrato No. IR-IEIFE-001-2018/EST-A, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Escrito Terminación de Obra; 2.- Acta Recepción; 3.- Acta de Entrega de Obra; 4.- Finiquito Técnico; 5.- Finiquito Financiero. Observación: No. 006/0247/2018. En la Obra E.P. José Vasconcelos con el contrato No. AD-IEIFE-006-2018/EST, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Garantía de vicios ocultos; 2.- Acta Recepción; 3.- Finiquito Técnico; 4.- Finiquito Financiero. Observación: No. 007/0247/2018. En la Obra Preescolar Francisco González Bocanegra con el contrato No. AD-IEIFE-036-2018/EST, se detectó que no presenta los siguientes documentos: 1.- Acta Recepción; 2.- Acta Entrega de Obra; 3.- Finiquito Técnico; 4.- Finiquito Financiero. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CA7F79E70A94C3C4862583B80065203E/$File/CEDULA+DE+OBSERVACIONES+de+Auditoria+AC-1-4-2018.docx 1ra cédula de seguimiento se notifica con Oficio No. CGE/OIC/IEIFE-015/2019; 2da cédula de seguimiento se notifica con Oficio No. CGE/OIC/IEIFE-020/2019; 3ra cédula de seguimiento se notifica con Oficio CGE/OIC/IEIFE-032/2019 Se le dio seguimiento a las 7 Observaciones a través de 3 cédulas de seguimiento: la 1ra cédula con fecha del 18 de enero del 2019, la 2da cédula con fecha del 25 de enero del 2019 y la 3ra cédula con fecha del 18 de febrero del 2019. Dirección de Normatividad del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. 7 No se Genera 0 2018 04/03/2019 Dirección Administrativa 2019 09/03/2019 La Auditoría se encuentra concluida en su totalidad. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 8B6A54E922859A3D862583B800654091 Creado el 03/09/2019 12:26:27 PM Carátula de registro F4C117748297D67B862583B800654382 Autor ieife slp Registro 026847807E5BE0B7862583B800654C97 Tipo de documento 1 Registro general