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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cobach slp |
| | Colegio de Bachilleres | | | |
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| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX MAR 19.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/0DDBFC92D531BEC0862583D60064AEC7/$File/LTAIPSLP84XXX+MAR+19.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/03/2019 31/03/2019 2016 1 enero al 30 julio 2016 Auditoría interna ESPECIFICA B3 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A LA SEGE 253/C.I.ODES/2016 253/C.I.ODES/2016 253/C.I.ODES/2016 REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL PERIODO Y RAZONABILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. FINANCIEROS LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, LEY DE RESPONSABILIDADES D ELOS SERVIDORES PUBLICPOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI 321/C.I.ODES/2016 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/BF76EEE7B1370A4A862583D60063F99A/$File/RESULTADOS.pdf COBACH NO CUENTA CON MANUAL DE CONTABILIDAD PROPIO, NO TIENE DEBIDAMENTE CONCILIADO EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS, LOS ASIENTOS CONTABLES Y LOS BIENES QUE SE TIENEN FISICAMENTE, LO ANTERIOR A CAUSA DE FALTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS VALUADO. NO SE PUBLICAN EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA INFORMACION REFERENTE A LOS INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE INGRESOS Y EGRESOS BASE MENSUAL. INFROMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/ACED05664171D357862583D600642093/$File/RECOMENDACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1F4E1D5269275B4B862583D6006430EE/$File/INFORMES+FINALES.pdf SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS LIC. MARGARITA MARES AMAYA SUBDIRECTORA ASMINISTRATIVA 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/3324F9F65779CC8C862583D600644A44/$File/ACLARACIONES.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/72E4A580062852CE862583B7005B8A73/$File/PROGRAMA+ANUAL+ADQUISICIONES.pdf SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 31/03/2019 08/04/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/6AD4BC5B70D17706862583D600649AD5/$File/B.3+AUDITORIA+ESPECIFICA+2016.pdf |
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