Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado stps slp Secretaría del Trabajo y Previsión Social Periodo 10 Octubre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84 STPS OCTUBRE 2019 link.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/11B2C7FA3DB5DF4D862584BA006C881C/$File/LTAIPSLP84+STPS+OCTUBRE+2019+link.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solvataciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01-oct-19 31-oct-19 2019 01 semestre 2019 Auditoría interna Cumplimiento A.2 Organo Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGE/OIC-STPS-215/2019 CGE/OIC-STPS-217/2019 CGE/OIC-STPS-238/2019 Determinar si la acciones, planes y progrmas Institucionales se ralizan de conformidad con los principios de economia, eficencia, eficacia y si eccisten areas de mejora. Gastos efectuados para el mantenimeitno y reparación del parque vehicular de la STPS asi como los gastos fefectuados en la compra de requerimientos de materiales para la misma, asi como los contratos efectuados con la STPS en relación a los servicios y arrendamientos efectuados. Art. 29 fracciones I, II,III Y 27 del Regalmento de la contraloría General del Esatdo y 44 de la Secretaría del Trabajo y Previsón Social CGE/OIC-STPS-257/2019 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/NotificacionInforme%20final%20A2.PDF No se genero No se genero http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/Informe%20final%20A2.PDF Que el Director Administrtivo de la STPS gire instrucciones a quien corresponda a que apeguen al manual de procedimientos asi mismo se actualice dicho manual el cual cuenta con un fecha de mayo del 2012 Francisco Ramiresz Arteaga No se genero 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/PAT-2019%20STPS.xls Dirección Administrativa 31-oct-19 31-oct-19 2019 01-oct-19 31-oct-19 2019 01 semestre 2019 Auditoría interna Financiera B.2 Organo Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGE/OIC-STPS-219/2019 CGE/OIC-STPS-233/2019 No se genero Determinar si la acciones, planes y programas Institucionales se ralizan de conformidad con los principios de economia, eficencia, eficacia y si eccisten areas de mejora . Presupuesto federal 2019 reglas de operación para la administración del mismo, Presupuesto ejercido de viaticos y pasajes del periodo auditado y el presupuesto ejercido por el Sup-programa Fomento al Auto Empleo del 1er semestre. Art. 29 fracciones I, II,III Y 27 del Regalmento de la contraloría General del Esatdo y 44 de la Secretaría del Trabajo y Previsón Social CGE/OIC-STPS-257/2019 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/notificacion%20informe%20final%20B2.PDF En la revisión al presupuesto ejercido en el rubro de viativcos y pasajes en la SR con numero 24SR0412019, en la transferencia que se hace con fecha 03/05/19 a la C. Olivi Flores Casas falta su firma en la orden de administración de viativcos y pasajes, en formato de comprobacion de viaticos y pasajes con fecha 13/06/2019 falta la firma de la C. Olivia Flores Casas y en el formato de gastos menores, por concepto de viaticos faltan las firmas del C. Luis ALberto González Olvera y de la C. Olivia Flores Casa No se genero http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/informe%20final%20b2.PDF Que el Director del Servicio Nacional de Empleo de la STPS gire las instrucciones correspondientes para que en forma y tiempo se solvente la observcaion determinada. Luis Alberto González Olvera una 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/PAT-2019%20STPS.xls Servicio Nacional de Empleo 31-oct-19 31-oct-19 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad E6A6B1D734BE9FA6862584BA006C76BD Creado el 11/22/2019 01:45:27 PM Carátula de registro C62337495C3B2061862584BA006C7C34 Autor stps slp Registro 11B2C7FA3DB5DF4D862584BA006C881C Tipo de documento 1 Registro general