Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado indepi slp Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas Periodo 10 Octubre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX OCTUBRE 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B9AF7BDF462C20B862584A9006D0C1F/$File/LTAIPSLP84XXX+OCTUBRE+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/10/2019 31/10/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa DESEMPEÑO CGE/DGCA/DAGP/IC.04-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 Determinar si las acciones, planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economóa, eficiencia, eficacia y si existen áreas de mejoras. Funciones del Organismo, Presupuesto Otorgado, Calendario de Actividades, Programa Operativo Anual, Indicadores, Actividades, Informes Manuales de Organización y Procedimientos, Información Contable y Presupuestal. Artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV, y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del EStado. CGE/DGCA-1163/DAGP-214/19 (preliminares) http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/AF9BF4BB5F4F11FD862584A9006C496F/$File/HIPERVINCULO+1.pdf OBSERVACION 1.- NO SESIONAN COMO LO ESTABLECE SU JUNTA DIRECTIVA; OBSERVACIÓN 2.- NO SE DA CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA; OBSERVACIÓN 3.- NO SESIONAN COMO LO ESTABLECE EL CONSEJO CONSULTIVO INDIGENA; OBSERVACION 4.- NO SE TIENE ACTUALIZADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS; OBSERVACION 5.- PERSONAL DE CONTRATO COMISIONADOS EXTERNAMENTE; OBSERVACION 6.- NO SE REPORTAN NI SE ASIENTA EN ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL LAUDO QUE EXISTE CON DOS EMPLEADAS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F8ADED3EAC06FD43862584A9006C7672/$File/HIPERVINCULO+2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7D8AD8E76B34D1C2862584A9006C972F/$File/HIPERVINCULO+3.pdf Derivado de que la auditoría referida al dia de validación del presente formato se encontraba en proceso de notificaciones preliminares, aclaraciones y desahogo de la misma, el órgano fiscalizador no ha determinado alguna acción. RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA, DIRECTOR GENERAL SE HA REALIZADO EL OFICIO NÚMERO INDEPI/ADJ-184/2019, PARA SOICITAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS 6 OBSERVACIONES PRELIMINARES, SIN EMBARGO, AL DÍA DE LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE NO HAN NOTIFICADO EL ANALISIS DE DICHO OFICIO. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3A29A9754BFC2EB4862584A9006CBBE7/$File/HIPERVINCULO+4.pdf DERIVADO DE QUE SE HAN NOTIFICADO OBSERVACIONES PRELIMINARES Y EL ESTUDIO DE LA SOLVENTACIÓN SE ENCUENTRA EL PROCESO, AL DÍA DE LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE FORMATO NO SE CUENTA CON UNA CANTIDAD DE ACCIONES POR SOLVENTAR, ES DECIR, LA SOLVENTACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3E9E55965DCD2C66862584A9006CD677/$File/HIPERVINCULO+5.pdf Área de Desarrollo Jurídico 31/10/2019 05/11/2019 Con fundamento en el artículo 24 Fracción I de la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como, lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y derivado de la verificación de la correspondencia recibida en éste Instituto se informa que durante el mes de octubre del ejercicio 2019 la auditoría que se ha iniciado se encuentran en proceso de solvnetación de obvservaciones preliminares; como consecuencia no se han generado oficios o documentos de notificación de resultados FINALES, recomendaciones hechas FINALES, informes finales, de revisión y/o dictamen, acciones determinadas por el organo fiscalizador, y/o solventaciones y/o aclaraciones realizadas realizadas por el Instituto FINALES, y demás acciones por solventar FINALES, en el mismo sentido se genera esta información con fines de maxima publicidad y transparencia. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 17CEB5768FA2C347862584A9006CF5C2 Creado el 11/05/2019 01:51:05 PM Carátula de registro DA7CB7C6AF3397EC862584A9006CFEF4 Autor indepi slp Registro 1B9AF7BDF462C20B862584A9006D0C1F Tipo de documento 1 Registro general