Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadodifrioverde slp
Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde

Periodo
02 Febrero2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Egresos.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoB


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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/02/2019 28/02/2019 7,500.00 ALFREDO ALVAREZ MALDONADO PAGO DE FACTURA 709 POR ATENCION MEDICA A PACIENTES DE UBR EL DIA 01 DE FEBRERO 01/02/2019 038 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 3,800.00 GELACIO TORRES NAVA VIATICOS POR TRANSLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CENTRAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2019 01/02/2019 039 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 6,014.98 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV PAGO DE FACTURA H244143 POR COMPRA DE 4 ANAQUELES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 01/02/2019 040 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 2,000.00 MARIA TERESA GUADALUPE TORRES LOPEZ SUELDO EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 ENCARGADA DEL ALBERGUE 01/02/2019 4897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 100,000.00 VICTOR MANUEL ZUÑIGA MALDONADO PAGO DE FACTURA 1104 POR COMPRA DE 625 DESPENSAS COMO APOYO A PERSONAS VULNERABLES 05/02/2019 041 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 50,000.00 SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV ANTICIPO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE FEBRERO DE 2019 05/02/2019 042 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 3,272.00 MA ELENA AGUIRRE ALVARADO PAGO DE FACTURA 627 POR COMPRA DE SABANAS PARA TERAPIAS EN UBR 05/02/2019 043 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 4,005.15 NUEVA WAL MART DE MEXICO PAGO DE FACTURA IBADH88110 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO INAPAM 06/02/2019 044 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 1,782.00 NUEVA WAL MART DE MEXICO PAGO DE FACTURA IBADH88109 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO INAPAM 06/02/2019 045 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 5,000.00 TERESITA YAÑEZ GONZALEZ VIATICOS POR TRASLADO Y ATENCION MEDICA A PACIENTE ADULTO MAYOR 06/02/2019 046 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 3,200.00 HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN NICOLAS DE TOLENTINO AC PAGO DE FACTURA D 68 POR CUIDADO Y ATENCION A ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019 06/02/2019 047 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 810.00 JESUS GOVEA GARCIA PAGO DE FACTURA 859 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE SMDIF 06/02/2019 048 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 2,668.00 JAVIER NOYOLA FLORES PAGO DE FACTURA F8B1 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL AMBULANCIA PARA TRASLADOS SMDIF 06/02/2019 049 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 14,805.06 PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN REEMBOLSO DE CAJA CHICA 07/02/2019 4898 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 1,951.35 BLANCA PATRICIA MORAN BARRON PAGO DE FACTURAS A190 Y 191 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE BLANCOS DE UBR Y CADI POR EL MES DE ENERO DE 2019 08/02/2019 050 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 2,844.00 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA 05B5010B POR SERVICIO TELEFONICO DE INSTALACIONES DIF 08/02/2019 051 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 14,430.08 LUIS ANTELMO DE LA TORRE RANGEL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DIF 08/02/2019 052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 7,500.00 ALFREDO ALVAREZ MALDONADO PAGO DE FACTURA 710 POR ATENCION MEDICA A PACIENTES UBR EL DIA 8 DE FEBRERO 09/02/2019 053 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 13,950.00 JUAN DANIEL MORALES JUAREZ PAGO DE FACTURA 100BF624 POR CONCEPTO DE HONORARIOS A CONTRALOR INTERNO POR EL MES DE FEBRERO 12/02/2019 054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 868.00 BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SANCHEZ PAGO DE FACTURA 1468 Y 1469 POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN INSTALACIONES SMDIF. 12/02/2019 055 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 13,220.33 JOSE LUIS LOREDO GUZMAN PAGO DE FACTURA F105 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONAS VULNERABLES 12/02/2019 056 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 15,019.90 JOSE LUIS LOREDO GUZMAN PAGO DE FACTURA F106 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL SMDIF 12/02/2019 057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 1,815.91 SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN SA DE CV PAGO DE FACTURAS 2990 Y 2985 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL SMDIF Y APOYO A PERSONAS VULNERABLES 12/02/2019 058 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 12,666.73 SERGIO GAMA DUFOUR PAGO DE FACTURAS DE LA C298 A LA C-306 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SMDIF 12/02/2019 059 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 1,635.60 SUPER GEROGLEZ SA DE CV PAGO DE FACTURAS 98575, 98574, 98762 Y 98472 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA DE CADI Y COORDINACION 12/02/2019 060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 2,500.00 KARLA MARILU CORTEZ OTERO PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 5 QUINCENAS 12/02/2019 4899 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 14,969.67 PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13/02/2019 4900 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 2,168.39 SANDRA IVETTE MARQUEZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA VIATICOS 13/02/2019 4901 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 1,044.00 MA IMELDA SANCHEZ PEREZ PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INSTALACION SQL SERVER, CONTPAQI NOMINAS Y RESPALDO DE INFORMACION 13/02/2019 061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 9,070.56 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA I36849 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TERAPIAS FISICAS EN UBR (KIT DE ALTO VOLTAJE) 13/02/2019 062 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 4,060.00 JAVIER NOYOLA FLORES PAGO DE FACTURA 397 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE TOYOTA HICE 968-NN 13/02/2019 063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 3,224.80 MANUEL ISAI AGRAZ OLVERA PAGO DE FACTURAS 425 Y 426 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DISCAPATAXI 968-NN Y 970-NN 13/02/2019 064 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 19,992.74 JOSE MANUEL TORRE GARCIA PAGO DE FACTURA 1842 POR COMPRA DE COBERTORES COMO APOYO A PERSONAS VULNERABLES 14/02/2019 065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/44DDA28B97449F168625846D00646AE3/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+productivas.pdf CONTABILIDAD 27/10/2020 27/10/2020 NINGUNA
2019 01/02/2019 28/02/2019 239,670.00 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 14/02/2019 066 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ / LIC ROSA ISELA KONISHI ROMERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.



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Tabla de aplicabilidadFABE9DA17CA21CA18625860E0056F0A0Creado el 10/27/2020 09:50:25 AM
Carátula de registro9C0646DE75000AEF8625860E0056F89AAutordifrioverde slp
Registro1D71C6F9345609C48625860E00570368Tipo de documento1 Registro general




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