Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 11 Noviembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Noviembre 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/25455C7A71AA747F862584C40053E73D/$File/LTAIPSLP84XXX+Noviembre+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/11/2019 30/11/2019 2019 Enero-Agosto Auditoría interna Cumplimiento C.3 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/333/19 CGE/OIC/DIF/334/19 0 "*Verirficar si se realiza de manera correcta y oportuna los registros contables y genera la información financiera correspondiente, según los lineamientos establecidos por la Ley de Contabilidad Gubernamental y por el CONAC. *Verificar si se tienen implementadas medidas de control interno con respecto a su almacén y en cuanto a su manejo. *Determinar a través de un cuestionario de evaluacíon de control interno en que medida tienen impementado el marco integrado de control interno. *Detetrminar si se cuenta con un comité de adquisiciones instalado." "*Marco Integrado de control interno. *Contabilidad gubernamnetal *Manual de procedimientos *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. *Ley de Presupuesto y Responsabilida Hacendaria. " "*Artículo 43 y 44 fraccioes II, III, V, VI y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I,II y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. *Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de S.L.P. *11 b) del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría." CGE/OIC/DIF/363/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/498707ABF437E448862584C4005237B0/$File/oficio+resultados+Q-8.pdf "*No tiene implementado un sistema de contabilidad que genere la información contable, financiera y presupuestaria requerida. *No se cuenta con área especifica para almacén. *No cuenta con Manual de Procedimientos. *No tiene impememntados en sus procesos lo que establecen para tal efecto los Acuerdos Administrativos. *no cumple con lo que establece el artículo 75 de la Ley de Responsablidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. *No cuenta con Comité de Transparencia. *No cuenta con procedimiento de contratación de personla. *No tiene implementado un sistema que permita el cumplimiento de la información en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esatdo." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9D2231F4D51B11D6862584C400528306/$File/Recomendaciones+hechas+S-8.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BF4B42DD408D281E862584C40052C3E9/$File/Informe+final+T-8.pdf 8 "José Luis Regalado Leyva Dirección General del Centro de Asistencia Social Eben-Ezer" 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/27B822F185F1D51A862584C400537EBA/$File/Informe+aclaraciones+X-8.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 05/01/2020 02/12/2019 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 09C4F7A98F9B776C862584C40053AE74 Creado el 12/02/2019 09:16:26 AM Carátula de registro 85558EFDE66F503B862584C40053B410 Autor dif slp Registro 25455C7A71AA747F862584C40053E73D Tipo de documento 1 Registro general