Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado matehuala slp Matehuala Periodo 07 Julio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX AUDITORIAS JULIO 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/27614603E22A29448625844D005EFC1B/$File/LTAIPSLP84XXX+AUDITORIAS+JULIO+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/07/2019 31/07/2019 año 2019 JULIO auditoría interna INTEGRAL 3 CONTRALORIA INTERNA 87 1 NO SE GENERO INFORMACION Evaluar la correcta utilizacion de los recursos financieros, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, determinando el grado en que se han alcanzado los objetos previstos y los resultados financieros asi como desarrollar y mantener la efectividad de los procedimientos para alcanzar las metas y objetivos institucionales planteadas en el plan de desarrollo municipal. RASTRO MUNICIPAL Art. 86 de la Ley Organica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A559CB3F5BAB3CA28625844D005DA092/$File/RASTRO.pdf Arqueos de caja Revision documental Consecutivo de folios Depósitos realizados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A559CB3F5BAB3CA28625844D005DA092/$File/RASTRO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A559CB3F5BAB3CA28625844D005DA092/$File/RASTRO.pdf OBSERVACIONES CONTRALORIA INTERNA Y AREA DE AUDITORIAS 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A559CB3F5BAB3CA28625844D005DA092/$File/RASTRO.pdf 3 NO SE GENERO INFORMACION CONTRALORIA INTERNA, AUDITORIA INTERNA 05/09/2019 05/08/2019 EN ESTE PERIODO DE JULIO DEL EJERCICIO 2019, NO SE GENERARON AUDITORIAS POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P., Con fundamento en los artículos 18 y 19 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 2019 01/07/2019 31/07/2019 año 2019 JULIO Auditoría interna SUPERVISION 4 CONTRALORIA INTERNA 0 1 NO SE GENERO INFORMACION Evaluar la correcta utilizacion de los recursos financieros, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, determinando el grado en que se han alcanzado los objetos previstos y los resultados financieros asi como desarrollar y mantener la efectividad de los procedimientos para alcanzar las metas y objetivos institucionales planteadas en el plan de desarrollo municipal. RELLENO SANITARIO Art. 86 de la Ley Organica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E3266E681880FC948625844D005DC054/$File/RELLENO.pdf Arqueos de caja Revision documental Consecutivo de folios Depósitos realizados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E3266E681880FC948625844D005DC054/$File/RELLENO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E3266E681880FC948625844D005DC054/$File/RELLENO.pdf OBSERVACIONES CONTRALORIA INTERNA Y AREA DE AUDITORIAS 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E3266E681880FC948625844D005DC054/$File/RELLENO.pdf 1 NO SE GENERO INFORMACION CONTRALORIA INTERNA, AUDITORIA INTERNA 05/09/2019 05/08/2019 EN ESTE PERIODO DE JULIO DEL EJERCICIO 2019, NO SE GENERARON AUDITORIAS POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P., Con fundamento en los artículos 18 y 19 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 2019 01/07/2019 31/07/2019 año 2019 JULIO Auditoría interna SUPERVISION 5 CONTRALORIA INTERNA 0 1 NO SE GENERO INFORMACION Evaluar la correcta utilizacion de los recursos financieros, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, determinando el grado en que se han alcanzado los objetos previstos y los resultados financieros asi como desarrollar y mantener la efectividad de los procedimientos para alcanzar las metas y objetivos institucionales planteadas en el plan de desarrollo municipal. FOMENTO CULTURAL Art. 86 de la Ley Organica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C0194475F43B5C798625844D005DD5A8/$File/fomento+cultural.pdf Arqueos de caja Revision documental Consecutivo de folios Depósitos realizados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C0194475F43B5C798625844D005DD5A8/$File/fomento+cultural.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C0194475F43B5C798625844D005DD5A8/$File/fomento+cultural.pdf OBSERVACIONES CONTRALORIA INTERNA Y AREA DE AUDITORIAS 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C0194475F43B5C798625844D005DD5A8/$File/fomento+cultural.pdf 1 NO SE GENERO INFORMACION CONTRALORIA INTERNA, AUDITORIA INTERNA 05/09/2019 05/08/2019 EN ESTE PERIODO DE JULIO DEL EJERCICIO 2019, NO SE GENERARON AUDITORIAS POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P., Con fundamento en los artículos 18 y 19 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 102B2879206386F38625844D005EE4E2 Creado el 08/05/2019 11:17:29 AM Carátula de registro 5084C2F45B01ED798625844D005EEAC1 Autor matehuala slp Registro 27614603E22A29448625844D005EFC1B Tipo de documento 1 Registro general