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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | ebano slp |
| | Ébano | | | |
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| Periodo | |
| 02 Febrero | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX FEBRERO 2019.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/28BC76EB694B3611862583B4005EA6B4/$File/LTAIPSLP84XXX+FEBRERO+2019.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/02/2019 28/02/2019 2019 FEBRERO Auditoría interna 1 2 CONTRALORIA INTERNA 145-2019 145-2019 145-2019 CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVOS ARTICULOS 86, FRACCIONES I,II,III,VII,VIII,XII,DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI Y 4,15 Y 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO,CONTABLIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE S.L.P. 145-2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7DAB7F1F69E526F2862583B4005E3A0C/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf No cuenta con manual de procedimientos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7DAB7F1F69E526F2862583B4005E3A0C/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7DAB7F1F69E526F2862583B4005E3A0C/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf EL RESULTADO FUE EL ESPERADO SIN ACCIONES QUE REALIZAR JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA ACTUALIAZAR EL PADRON DE CONTRIBUYENTES ,REGULAR Y REGLAMENTAR LAS DONACIONES, ASI COMO MANTENER ACTUALIZADO Y COMPLETO LOS EXPEDIENTES, ORDENAR OS EXPEDIENTES PARA SU FACIL ACCESO Y LOCALIZACION, REALIZAR CAMPAÑAS PARA DIFUSION DE LAS OBLIGACIONES Y PAGOS A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES, DEJAR A LA VISTA EN LA OFICINA LOS COSTOS DE LOS TRAMITES QUE COMPETEN A DICHO DEPARTAMENTO, REALIZAR EN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7DAB7F1F69E526F2862583B4005E3A0C/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf NINGUNA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7DAB7F1F69E526F2862583B4005E3A0C/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf CONTRALORIA INTERNA 05/03/2019 05/03/2019 SE REALIZO LA AUDITORIA EN EL MES DE FEBRERO AL DEPARTAMENTO DE FIERROS DEGUELLOS. |
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