Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ssp slp Secretaría de Seguridad Pública Periodo 05 Mayo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30 LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/2F9D41C6F99B48E986258415007AD565/$File/30+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/05/2019 31/05/2019 mayo 2019 Auditoría interna Cumplimiento C.5 Órgano Interno de Control (OIC) CGE/SSP-OIC-042/2019 CGE/SSP-OIC-042/2020 No se genero Llevar a cabo la revisión física para constatar que el Organigrama este acorde al Manual de Organización, verificando que el personal labore conforme a los protocolos establecidos y normatividad, así como verificar que los recursos materiales y humanos sean utilizados para los fines establecidos 1. Mencione la normatividad que aplica a los Sub-centros en Telecomunicación de Matehuala Rio Verde y Ciudad Valles. (remitir ejemplares) . 2 ¿Quiénes son las personas encargadas de regular la operación y funcionamiento de los Sub-centros en Telecomunicación de Matehuala Rio Verde y Ciudad Valles?, 3 ¿Quién es la persona encargada de la administración de los Sub-centros en Telecomunicación de Matehuala Rio Verde y Ciudad Valles?, 4 ¿Existen Manuales de Organización y Procedimientos de los Sub-centros en Telecomunicación de Matehuala Rio Verde y Ciudad Valles?, 5 ¿Quiénes son las personas en cargadas de Administrar los recursos Humanos de los Sub-centros en Telecomunicación de Matehuala Rio Verde y Ciudad Valles?, 6 ¿Quiénes son las personas en cargadas de Administrar los recursos Materiales de los Sub-centros en Telecomunicación de Matehuala Rio Verde y Ciudad Valles?, 7 ¿Quiénes son las personas en cargadas de Administrar los recursos financieros de los Sub-centros en Telecomunicación de Matehuala Rio Verde y Ciudad Valles?, 8 Mencione el nombre de las personas encargadas de la integración y actualización permanente de las bases de datos del Sistema Estatal, de los Sub-centros; 9 ¿Quién opera el Sistema de video vigilancia de los Sub-centros en Telecomunicación de Matehuala Rio Verde y Ciudad Valles?, 10 ¿Quién es la persona encargada de Implementar niveles de seguridad y acceso a los sistemas de Información?; 11 ¿Quien Administra las cuentas de usuario autorizadas, para el acceso y operación de los sistemas de telefonía, telecomunicación y sistemas de información y cómputo de la Secretaría? ¿y Quién las supervisa?, 12 Mencione las diferentes plataformas que utiliza la SSP, y ¿cuantas personas tienen acceso? Artículos 3° fracción I inciso d), 31 fracción XVI, 41 Quater, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso A), 29 fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXVI y XXVII, 30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 4°, 6°, 8°,9°, 10°, 15° 17°, 48°, 75° y 76° de la Ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción XXXVIII, 44, 45 Fracción V, 75 párrafo segundo, 79, 82 fracción III, VI, IX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 12 y 13 Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí CGE/SSP-OIC-136/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/957445EBA1D33FB2862584150078F95D/$File/Anexo+3+Orden+de+Auditoria.docx No se genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C8DEE756A2D2DCBD8625841500790825/$File/Anexo+8.+Oficio+de+envio+de+Informe+de+Auditoria.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/313C3D34F5E9D5EB862584150079146C/$File/Anexo+9.+Informe+Sub-centros.docx Los resguardos de los bienes muebles a nombre del C. Laura Salazar Vásquez, no se encuentran actualizados en el Sistema de Gestión Administrativa de Oficialía Mayor (SGA), pues el listado presentado por la Subdirección Administrativa de la Dirección General presenta diferencia en los datos otorgados con los bienes existentes Ricardo Galindo Ceballos nueve http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/92B27001D4CC59C78625841500792DA5/$File/Anexo+13+OFICIO+DE+DESCARGO.docx ninguna http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/81AB799F86CE92EA86258415007A21B5/$File/Acuerdo-Disposiciones-CI-050917.pdf Órgano Interno de Control 10/06/2019 10/06/2019 No se genero Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad BF45B2C28F9B9C2D862584150078A8F0 Creado el 06/10/2019 04:21:40 PM Carátula de registro B677CB2902D0AFB6862584150078B64F Autor ssp slp Registro 2F9D41C6F99B48E986258415007AD565 Tipo de documento 1 Registro general