Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ieife slp Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa Periodo 07 Julio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Fracc. XXX - JULIO - 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/3AEBB8C9DDF2E4888625844F005C1976/$File/Fracc.+XXX+-+JULIO+-+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Resultados de auditorías realizadas. LTAIPSLPA84FXXX "Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. Tabla Campos Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los Resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota 2019 JUL - SEP 2019 2018 - 2019 2DO SEMESTRE 2018 - 1ER SEMESTRE 2019 Auditoría Interna Auditoría de Cumplimiento,, seguimiento al 5 al millar. AC-IV-1-2019 Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa CGE/OIC/IEIFE-124/2019 CGE/OIC/IEIFE-125/2019 Revisar, verificar y evaluar el adecuado y oportuno registro de la operaciones financieras, cerciorándose del oportuno cumplimiento de la retención y pago del recurso del 5 al millar y determinar si la información generada y emitida por el ente auditado es útil, oportuna y se haya logrado de manera eficaz y congruente cumpliendo con toda la normatividad vigente realizado bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, y rendición de cuentas; la fiscalización que se hace de los recursos, procedimiento y controles por parte de este Órgano Interno de Control. "• Listado de enteros 5 al millar realizados en el periodo del 2do semestre 2019 y 1er semestre 2019. • Reporte de retenciones pendientes de enterar al inicio del periodo revisado. • Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos, emitido por parte de la Secretaría de Finanzas solamente del mes de JUNIO 2019; toda vez que el resto del periodo ya se revisó en los informes mensuales presentados a este Órgano Interno de Control. • El comprobante de la transferencia bancaria del pago de las retenciones del 5 al millar realizadas solamente del mes de JUNIO 2019; toda vez que el resto del periodo ya se revisó en los informes mensuales presentados a este Órgano Interno de Control. • Reporte de retenciones pendientes de enterar al final del periodo revisado. • Resumen general en donde se refleje las retenciones totales generadas por mes, así como los enteros totales realizados por mes, esto durante el periodo del 2do semestre 2019 y 1er semestre 2019." Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VII, VIII, XXIII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 4° fracción V inciso b), 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 191 de la Ley Federal de Derechos; 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. CGE/OIC/IEIFE-143/2019 "Recomendación 001: Por cada retención aplicada a los contratistas por estimación que el Instituto efectúe y este se lleve a cabo para el pago correspondiente, se deberá genera en el Sistema de Pagos Electrónicos de la Secretaría de Finanzas una línea de captura por cada Ficha Técnica, en donde se especifique el monto de la deducción por estimación así como la descripción de la obra, el programa, fondo y ejecutora, y con esto genera la transferencia bancaria. Asimismo se instruye a continuar con la calidad y cuidado en la correcta aplicación de las retenciones y pagos correspondientes al 5 al millar, esto en apego a la normatividad aplicable, cuidando la calidad, eficiencia, eficacia, eficiencia, verificando y vigilando la calidad y el correcto manejo de los recursos públicos. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3299B2A2A2FE863D8625844F005C00A0/$File/CEDULA+DE+OBSERVACIONES+DE+Auditoria+AC-IV-1-2019.docx Informe Final con Anexo de Cedula de Observaciones. Se notificó las recomendaciones para su segumiento. Dirección Administrativa del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 0 Observaciones emitidas, No se Genera No se Genera 0 2019 31/07/2019 Dirección Administrativa 2019 31/07/2019 No se Genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad F83347265458C1A98625844F005C0C12 Creado el 08/07/2019 10:45:58 AM Carátula de registro 526791B311567B078625844F005C0F4C Autor ieife slp Registro 3AEBB8C9DDF2E4888625844F005C1976 Tipo de documento 1 Registro general