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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | up slp |
| | Universidad Politécnica de San Luis Potosi | | | |
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| Periodo | |
| 10 Octubre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
30 LTAIPSLP84XXX Octubre 2019 DAF.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/435E9A3F9C8E7C5C862584AC0065EC41/$File/30+LTAIPSLP84XXX+Octubre+2019+DAF.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/01/2018 31/12/208 2018 Agosto 2017-Junio 2018 Auditoría externa Auditoría de Recertificación 1 American registrar of Management Systems (ARMS) de México, S.A. DE C.V No se generó No se generó No se generó Evaluar la eficacia y continuidad del Sistema de Gestión de la Calidad de " Universidad Politécnica de SanLuis Potosí " de conformidad con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad N/A S/N de fecha 15/08/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/842CF2863296AF1B86258304005E9603?OpenDocument No se generó No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/842CF2863296AF1B86258304005E9603?OpenDocument No se generó Mtro. Igor Leon O’Farrill No se generó No se generó No se generó No se generó Dirección de Administración y Finanzas 10/01/2019 10/01/2019
2019 01/08/2019 31/08/2019 2019 Julio 2018-Julio 2019 Auditoría externa Auditoría de Recertificación 1 American registrar of Management Systems (ARMS) de México, S.A. DE C.V No se generó No se generó No se generó Evaluar la eficacia y continuidad del Sistema de Gestión de la Calidad de " Universidad Politécnica de SanLuis Potosí " de conformidad con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad N/A S/N de fecha 14/08/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB65D4C55F9D18848625846B00585F89/$File/Dictamen+Mtto.+ISO+2019-2020.pdf No se generó No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB65D4C55F9D18848625846B00585F89/$File/Dictamen+Mtto.+ISO+2019-2020.pdf No se generó Mtro. Igor Leon O’Farrill No se generó No se generó No se generó No se generó Dirección de Administración y Finanzas 04/09/2019 04/09/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 2019 No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó Dirección de Administración y Finanzas 08/11/2019 08/11/2019 Durante el periodo que se informa no se realizaron auditorías internas y externas al ejercicio presupuestal, por lo que no se generó información en este periodo; lo anterior con fundamento en el artículo XXIV fracción 11 12 y demás relativos de la LTAIPSLP. |
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