Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cjme slp Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí Periodo 05 Mayo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP 84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/480AA1A679F35FDF862584E30075446E/$File/LTAIPSLP+84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 2018 Auditoría externa Desempeño CGE/DGCA/DAGP IP.02-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-062/DAGP-010/2018 CGE/DGCA-062/DAGP-010/2018 CGE/DGCA-318/DAGP-066/2018 Verificar y promover el cumplimiento de sus programas y activiades sustantivas y determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normativiadad Programas y actividades sustantivas 43, 44 fracciones I, II, V, VI, VII. VIII, XX, XXII y XL de la Organica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV y XLV, 19 fracion II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria General del EStado CGE/DGCA-748/DAGP-155/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/30FA1253FBBC2831862584E300751A60/$File/CGE-DGCA-748-DAGP-155-2019+Recomendaciones+resultados+finales.pdf 1. No se cuenta con los manuales de organización y procedimientos autorizados por Oficialía Mayor http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf Correctiva Erick Osbaldo Oñate Ramírez, Director Administrativo 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf Dirección Administrativa 05/11/2019 05/11/2019 No se ha generado la información a reportar en todos los campos que integran el presente formato; no obstante lo anterior, fueron llenados con la finalidad de respetar el formato de las celdas según se solicita en los artículos 18, 19, 24 fracciones XI y XIII, 74, 75, 76 y primero y séptimo transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, octavo transitorio y demás relativos de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 2018 Auditoría externa Desempeño CGE/DGCA/DAGP IP.02-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-062/DAGP-010/2018 CGE/DGCA-062/DAGP-010/2018 CGE/DGCA-318/DAGP-066/2018 Verificar y promover el cumplimiento de sus programas y activiades sustantivas y determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normativiadad Programas y actividades sustantivas 43, 44 fracciones I, II, V, VI, VII. VIII, XX, XXII y XL de la Organica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV y XLV, 19 fracion II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria General del EStado CGE/DGCA-748/DAGP-155/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/30FA1253FBBC2831862584E300751A60/$File/CGE-DGCA-748-DAGP-155-2019+Recomendaciones+resultados+finales.pdf "2. No se cuenta formato de concentimiento firmado elaborado por el área de psicología, no obstante se brindó el servicio de terapia infantil o individual. No cuenta con evidencia documental de la presentación de querella, no obstante, en el expediente se hace mención que fue presentada, asi como se le brindó el servicio por parte del area de psicología infantil o individual." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf Preventiva Erick Osbaldo Oñate Ramírez, Director Administrativo 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf Dirección Administrativa 05/11/2019 05/11/2019 No se ha generado la información a reportar en todos los campos que integran el presente formato; no obstante lo anterior, fueron llenados con la finalidad de respetar el formato de las celdas según se solicita en los artículos 18, 19, 24 fracciones XI y XIII, 74, 75, 76 y primero y séptimo transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, octavo transitorio y demás relativos de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 2018 Auditoría externa Desempeño CGE/DGCA/DAGP IP.02-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-062/DAGP-010/2018 CGE/DGCA-062/DAGP-010/2018 CGE/DGCA-318/DAGP-066/2018 Verificar y promover el cumplimiento de sus programas y activiades sustantivas y determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normativiadad Programas y actividades sustantivas 43, 44 fracciones I, II, V, VI, VII. VIII, XX, XXII y XL de la Organica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV y XLV, 19 fracion II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria General del EStado CGE/DGCA-748/DAGP-155/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/30FA1253FBBC2831862584E300751A60/$File/CGE-DGCA-748-DAGP-155-2019+Recomendaciones+resultados+finales.pdf "3. Los expedientes contienen el formato denominado ""Descripción del caso"" señalando las rutas de atención brindada, sin embargo, algunos no contienen información de servicios prestados señalados en la ruta de atención, por lo que no se refleja con exactitud los servicios otorgados por cada una de las areas. No existe evidencia documental en los expedientes de los servicios prestados por el área de psicología de la atención ínicamente por concepto de asesoría En los expedientes existe evodencia del seguimiento brindado a las usuarias, mediante llamadas telefónicas, no obstante, no se cuente con directrices que determinen el número de llamadas y la fecuencia de las mismas." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf Preventiva Erick Osbaldo Oñate Ramírez, Director Administrativo 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/74FA6233F4E1127D862584E300749AFB/$File/Hipervínculo+campos.pdf Dirección Administrativa 05/11/2019 05/11/2019 No se ha generado la información a reportar en todos los campos que integran el presente formato; no obstante lo anterior, fueron llenados con la finalidad de respetar el formato de las celdas según se solicita en los artículos 18, 19, 24 fracciones XI y XIII, 74, 75, 76 y primero y séptimo transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, octavo transitorio y demás relativos de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública. 05/11/2019 05/11/2019 No se ha generado la información a reportar en todos los campos que integran el presente formato; no obstante lo anterior, fueron llenados con la finalidad de respetar el formato de las celdas según se solicita en los artículos 18, 19, 24 fracciones XI y XIII, 74, 75, 76 y primero y séptimo transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, octavo transitorio y demás relativos de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D1E2A13A093412FC862584E300752E2F Creado el 01/02/2020 03:20:52 PM Carátula de registro 1772A1C932C9BF20862584E3007532AB Autor cjme slp Registro 480AA1A679F35FDF862584E30075446E Tipo de documento 1 Registro general