Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cjme slp Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí Periodo 11 Noviembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP 84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/504AEA1108CCFEF9862584C80064EE2A/$File/LTAIPSLP+84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/11/2019 30/11/2019 2018 2018 Auditoría externa Financiera AEFPO/PE-19/2018 Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-143/2019 ASE-AEFPO-057/2019 ASE-AEFPO-144/2019 Fiscalización de la Cuenta Pública 2018 Cuenta Pública 2018 Articulos 53 segundo parrafo, 54 primer parrafo de la CPESLP; 1, 4 fracción X, 9, 16 fraccion I y XXI de la LFRCESLP ASE-AEFPO-539/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A6A0B1C27CAF47FC862584C80060B52C/$File/Informe+final.pdf "Procedimiento n° 1.1 Respecto al cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 48 puntos de un total en la evaluación practicada por el componente, lo que ubica al Centro de Justicia para las Mujeres del estado de San Luis Potosí en un nivel medio. Procedimiento n° 1.1 Se observa que la entidad fiscalizada no presentó el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno institucional ante la Contraloría General del Estado y no conformó el Comité de Control de Desempeño Institucional. Procedimiento n° 12.2 Con el análisis realizado a la información financiera generada por el Centro de Justicia para las Mujeres, se determinaron diferencias en el rubro de servicios personales en distintos reportes, puesto que la Nota 9 “Gastos y Otras Perdidas” Presentó la cantidad de $2,376,084, además la nota 13 “Presupuesto de Egreso” refleja $2,303,032 y por otro lado, los Estado de Actividades y de Flujo de Efectivo, presentan en el mismo Rubro $4,225,849. Procedimiento n° 12.2 Con el análisis de la información financiera, se observa la falta de registro patrimonial de la obra de construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Matehuala realizadas durante los Ejercicios 2017 por $2,999,714 y 2018 por $13,793,306. Adicionalmente el rubro “Activo no circulante” del Estado de situación Financiera del Ejercicio 2017 ascendió a $2,254,910 los cuales se registran posteriormente en el Estado de Actividades del Ejercicio 2018. Procedimiento n° 13.2 Con base en marco de referencia establecido por la Auditoria Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Armonización Contable a través de la herramienta informática denominada Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) la Auditoria Superior del Estado determinó incumplimiento en los elementos que se señalan correspondientes al cuarto periodo del ejercicio 2018. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D8B2856B0ECC6F05862584C80060D14D/$File/Hipervínculo+campos.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D8B2856B0ECC6F05862584C80060D14D/$File/Hipervínculo+campos.pdf "1. Control Interno. Recomendación AEFPO/PE-19/2018-05-001. Para el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Control Interno. Recomendación AEFPO/PE-19/2018-05-002. Para que el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí proporcione los documentos e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de fotalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, afin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. Analisis de información financiera. Recomendación AEFPO/PE-19/2018-05-003. Para que el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosíproporcione la información y documentación que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las insuficiencias determinadas en la generación de las notas complementarias a la información financiera y presupuestal, con la finalidad de aclarar la modernización y armonización que la normatividad determina. Analisis de información financiera. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionaria AEFPO/PE-19/2018-04-001. La Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión omitieron generar información sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, compresibilidad y de comparación, asi como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley en la materia determina. Analisis de información financiera. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionaria AEFPO/PE-19/2018-04-002. La Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por las irregularidades de los servidores Públicos en su gestión omitieron aplicar criterios y normatividad relacionada en materia de Contabilidad Gubernamental. " Erick Osbaldo Oñate Ramírez 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D8B2856B0ECC6F05862584C80060D14D/$File/Hipervínculo+campos.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D8B2856B0ECC6F05862584C80060D14D/$File/Hipervínculo+campos.pdf Dirección Administrativa 06/12/2019 06/12/2019 "No se ha generado la información a reportar en todos los campos que integran el presente formato; no obstante lo anterior, fueron llenados con la finalidad de respetar el formato de las celdas según se solicita en los artículos 18, 19, 24 fracciones XI y XIII, 74, 75, 76 y primero y séptimo transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, octavo transitorio y demás relativos de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D57C270F1D9D13FE862584C80064D744 Creado el 12/06/2019 12:22:25 PM Carátula de registro 0FA4F88F5CDC0065862584C80064DE5B Autor cjme slp Registro 504AEA1108CCFEF9862584C80064EE2A Tipo de documento 1 Registro general