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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 1000 SERVICIOS PERSONALES $3,566,524.00 -$40,333.36 $3,526,190.64 $1,562,104.82 $1,562,104.82 $1,964,085.82
1 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $2,768,308.00 -$106,666.64 $2,661,641.36 $1,474,710.01 $1,474,710.01 $1,186,931.35
1 1130 Sueldos base al personal permanente $2,768,308.00 -$106,666.64 $2,661,641.36 $1,474,710.01 $1,474,710.01 $1,186,931.35
1 1131 Sueldos base al personal permanente $2,768,308.00 -$106,666.64 $2,661,641.36 $1,474,710.01 $1,474,710.01 $1,186,931.35
1 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $90,000.00 $66,666.64 $156,666.64 $65,069.68 $65,069.68 $91,596.96
1 1210 Honorarios asimilables a salarios $50,000.00 $66,666.64 $116,666.64 $59,342.66 $59,342.66 $57,323.98
1 1211 Honorarios asimilables a salarios $50,000.00 $66,666.64 $116,666.64 $59,342.66 $59,342.66 $57,323.98
1 1220 Sueldos base al personal eventual $40,000.00 $- $40,000.00 $5,727.02 $5,727.02 $34,272.98
1 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $40,000.00 $- $40,000.00 $5,727.02 $5,727.02 $34,272.98
1 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $658,216.00 $- $658,216.00 $22,325.13 $22,325.13 $635,890.87
1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $658,216.00 $- $658,216.00 $22,325.13 $22,325.13 $635,890.87
1 1321 Primas de vacacional $81,466.00 $- $81,466.00 $22,325.13 $22,325.13 $59,140.87
1 1323 Gratificacion de Fin de Año $576,750.00 $- $576,750.00 $- $- $576,750.00
1 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $50,000.00 -$333.36 $49,666.64 $- $- $49,666.64
1 1520 Indemnizaciones $50,000.00 -$333.36 $49,666.64 $- $- $49,666.64
1 1521 Indemnizaciones $50,000.00 -$333.36 $49,666.64 $- $- $49,666.64
1 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $735,700.00 -$5,333.36 $730,366.64 $210,802.32 $210,802.32 $519,564.32
1 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $87,000.00 $6,666.64 $93,666.64 $46,563.12 $46,563.12 $47,103.52
1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $47,000.00 $- $47,000.00 $29,420.44 $29,420.44 $17,579.56
1 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $47,000.00 $- $47,000.00 $29,420.44 $29,420.44 $17,579.56
1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $10,000.00 $- $10,000.00 $6,960.00 $6,960.00 $3,040.00
1 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $10,000.00 $- $10,000.00 $6,960.00 $6,960.00 $3,040.00
1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $5,000.00 $6,666.64 $11,666.64 $5,259.60 $5,259.60 $6,407.04
1 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $5,000.00 $6,666.64 $11,666.64 $5,259.60 $5,259.60 $6,407.04
1 2150 Material impreso e información digital $15,000.00 $- $15,000.00 $- $- $15,000.00
1 2151 Material impreso e información digital $15,000.00 $- $15,000.00 $- $- $15,000.00
1 2160 Material de limpieza $10,000.00 $- $10,000.00 $4,923.08 $4,923.08 $5,076.92
1 2161 Material de limpieza $10,000.00 $- $10,000.00 $4,923.08 $4,923.08 $5,076.92
1 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $32,000.00 -$1,666.64 $30,333.36 $18,700.37 $18,700.37 $11,632.99
1 2210 Productos alimenticios para personas $31,000.00 -$1,666.64 $29,333.36 $18,030.66 $18,030.66 $11,302.70
1 2211 Alimentacion en Oficinas o Lugres de Trabajo $10,000.00 $- $10,000.00 $9,583.75 $9,583.75 $416.25
1 2212 Alimentacion en eventos Oficiales $9,000.00 $- $9,000.00 $6,390.15 $6,390.15 $2,609.85
1 2213 Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramiento $12,000.00 -$1,666.64 $10,333.36 $2,056.76 $2,056.76 $8,276.60
1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación $1,000.00 $- $1,000.00 $669.71 $669.71 $330.29
1 2231 Utensilios para el servicio de alimentación $1,000.00 $- $1,000.00 $669.71 $669.71 $330.29
1 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $33,000.00 -$1,000.00 $32,000.00 $818.49 $818.49 $31,181.51
1 2420 Cemento y productos de concreto $4,000.00 $- $4,000.00 $- $- $4,000.00
1 2421 Cemento y productos de concreto $4,000.00 $- $4,000.00 $- $- $4,000.00
1 2450 Vidrio y productos de vidrio $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 2451 Vidrio y productos de vidrio $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 2460 Material eléctrico y electrónico $7,000.00 $- $7,000.00 $36.01 $36.01 $6,963.99
1 2461 Material eléctrico y electrónico $7,000.00 $- $7,000.00 $36.01 $36.01 $6,963.99
1 2470 Artículos metálicos para la construcción $3,000.00 $- $3,000.00 $- $- $3,000.00
1 2471 Artículos metálicos para la construcción $3,000.00 $- $3,000.00 $- $- $3,000.00
1 2480 Materiales complementarios $7,000.00 -$666.64 $6,333.36 $- $- $6,333.36
1 2481 Materiales complementarios $7,000.00 -$666.64 $6,333.36 $- $- $6,333.36
1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $10,000.00 -$333.36 $9,666.64 $782.48 $782.48 $8,884.16
1 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $10,000.00 -$333.36 $9,666.64 $782.48 $782.48 $8,884.16
1 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $7,000.00 $6,666.64 $13,666.64 $3,577.00 $3,577.00 $10,089.64
1 2530 Medicinas y productos farmacéuticos $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 2531 Medicinas y productos farmacéuticos $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $5,000.00 $6,666.64 $11,666.64 $3,577.00 $3,577.00 $8,089.64
1 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $5,000.00 $6,666.64 $11,666.64 $3,577.00 $3,577.00 $8,089.64
1 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $481,700.00 -$30,000.00 $451,700.00 $83,487.95 $83,487.95 $368,212.05
1 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $481,700.00 -$30,000.00 $451,700.00 $83,487.95 $83,487.95 $368,212.05
1 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $481,700.00 -$30,000.00 $451,700.00 $83,487.95 $83,487.95 $368,212.05
1 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $15,000.00 $20,666.64 $35,666.64 $30,718.18 $30,718.18 $4,948.46
1 2710 Vestuario y uniformes $15,000.00 $20,000.00 $35,000.00 $29,724.23 $29,724.23 $5,275.77
1 2711 Vestuario y uniformes $15,000.00 $20,000.00 $35,000.00 $29,724.23 $29,724.23 $5,275.77
1 2730 Artículos deportivos $- $666.64 $666.64 $993.95 $993.95 -$327.31
1 2731 Artículos deportivos $- $666.64 $666.64 $993.95 $993.95 -$327.31
1 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $80,000.00 -$6,666.64 $73,333.36 $26,937.21 $26,937.21 $46,396.15
1 2910 Herramientas menores $3,000.00 $- $3,000.00 $- $- $3,000.00
1 2911 Herramientas menores $3,000.00 $- $3,000.00 $- $- $3,000.00
1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
1 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $6,000.00 $- $6,000.00 $- $- $6,000.00
1 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $6,000.00 $- $6,000.00 $- $- $6,000.00
1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información $6,000.00 $- $6,000.00 $1,392.00 $1,392.00 $4,608.00
1 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $6,000.00 $- $6,000.00 $1,392.00 $1,392.00 $4,608.00
1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $60,000.00 -$6,666.64 $53,333.36 $25,545.21 $25,545.21 $27,788.15
1 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $60,000.00 -$6,666.64 $53,333.36 $25,545.21 $25,545.21 $27,788.15
1 3000 SERVICIOS GENERALES $481,500.00 $666.72 $482,166.72 $73,233.89 $73,233.89 $408,932.83
1 3100 SERVICIOS BÁSICOS $62,000.00 $20,000.00 $82,000.00 $30,952.11 $30,952.11 $51,047.89
1 3110 Energía eléctrica $25,000.00 $- $25,000.00 $4,421.00 $4,421.00 $20,579.00
1 3111 Energía eléctrica $25,000.00 $- $25,000.00 $4,421.00 $4,421.00 $20,579.00
1 3120 Gas $2,000.00 $20,000.00 $22,000.00 $10,930.11 $10,930.11 $11,069.89
1 3121 GAS $2,000.00 $20,000.00 $22,000.00 $10,930.11 $10,930.11 $11,069.89
1 3140 Telefonia Tradicional $20,000.00 $- $20,000.00 $7,423.00 $7,423.00 $12,577.00
1 3141 Telefonía tradicional $20,000.00 $- $20,000.00 $7,423.00 $7,423.00 $12,577.00
1 3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $15,000.00 $- $15,000.00 $8,178.00 $8,178.00 $6,822.00
1 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $15,000.00 $- $15,000.00 $8,178.00 $8,178.00 $6,822.00
1 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $140,000.00 -$26,666.64 $113,333.36 $- $- $113,333.36
1 3220 Arrendamiento de edificios $120,000.00 -$26,666.64 $93,333.36 $- $- $93,333.36
1 3221 Arrendamiento de edificios $120,000.00 -$26,666.64 $93,333.36 $- $- $93,333.36
1 3290 Otros arrendamientos $20,000.00 $- $20,000.00 $- $- $20,000.00
1 3291 Otros arrendamientos $20,000.00 $- $20,000.00 $- $- $20,000.00
1 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $44,500.00 -$66.64 $44,433.36 $591.60 $591.60 $43,841.76
1 3340 Servicios de capacitación $29,500.00 $- $29,500.00 $- $- $29,500.00
1 3341 Servicios de capacitación $29,500.00 $- $29,500.00 $- $- $29,500.00
1 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon $15,000.00 -$66.64 $14,933.36 $591.60 $591.60 $14,341.76
1 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $15,000.00 -$66.64 $14,933.36 $591.60 $591.60 $14,341.76
1 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $17,000.00 $333.36 $17,333.36 $5,302.10 $5,302.10 $12,031.26
1 3410 Servicios financieros y bancarios $15,000.00 $333.36 $15,333.36 $5,302.10 $5,302.10 $10,031.26
1 3411 Servicios financieros y bancarios $15,000.00 $333.36 $15,333.36 $5,302.10 $5,302.10 $10,031.26
1 3470 Fletes y maniobras $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 3471 Fletes y maniobras $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $108,000.00 $10,333.36 $118,333.36 $32,138.08 $32,138.08 $86,195.28
1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $30,000.00 -$3,333.36 $26,666.64 $8,645.48 $8,645.48 $18,021.16
1 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $30,000.00 -$3,333.36 $26,666.64 $8,645.48 $8,645.48 $18,021.16
1 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $- $333.36 $333.36 $102.50 $102.50 $230.86
1 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $- $333.36 $333.36 $102.50 $102.50 $230.86
1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $8,000.00 $6,666.64 $14,666.64 $9,570.00 $9,570.00 $5,096.64
1 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $8,000.00 $6,666.64 $14,666.64 $9,570.00 $9,570.00 $5,096.64
1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $- $3,333.36 $3,333.36 $3,712.00 $3,712.00 -$378.64
1 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $- $3,333.36 $3,333.36 $3,712.00 $3,712.00 -$378.64
1 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $60,000.00 $- $60,000.00 $7,607.10 $7,607.10 $52,392.90
1 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $60,000.00 $- $60,000.00 $7,607.10 $7,607.10 $52,392.90
1 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $- $3,333.36 $3,333.36 $1,109.00 $1,109.00 $2,224.36
1 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos $- $3,333.36 $3,333.36 $1,109.00 $1,109.00 $2,224.36
1 3590 Servicios de jardinería y fumigación $10,000.00 $- $10,000.00 $1,392.00 $1,392.00 $8,608.00
1 3591 Servicios de jardinería y fumigación $10,000.00 $- $10,000.00 $1,392.00 $1,392.00 $8,608.00
1 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $50,000.00 -$3,266.72 $46,733.28 $60.00 $60.00 $46,673.28
1 3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales $35,000.00 -$3,333.36 $31,666.64 $- $- $31,666.64
1 3612 Infirme de Gobierno $35,000.00 -$3,333.36 $31,666.64 $- $- $31,666.64
1 3640 Servicios de revelado de fotografías $- $66.64 $66.64 $60.00 $60.00 $6.64
1 3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS $- $66.64 $66.64 $60.00 $60.00 $6.64
1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y video $15,000.00 $- $15,000.00 $- $- $15,000.00
1 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $15,000.00 $- $15,000.00 $- $- $15,000.00
1 3700 Servicios de traslados y viáticos $18,000.00 $- $18,000.00 $1,344.00 $1,344.00 $16,656.00
1 3720 Pasajes terrestres $12,000.00 $- $12,000.00 $964.00 $964.00 $11,036.00
1 3721 Pasajes terrestres $12,000.00 $- $12,000.00 $964.00 $964.00 $11 |
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