Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado zaragoza slp Zaragoza Periodo 03 Marzo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/615802B4B7B7F8F5862583D00070DBE6/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/03/2019 31/03/2019 2019 PRIMERO Auditoría interna INTEGRAL 1 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00171/2019-1 SE SOLICITA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS "1. Organigrama actualizado. 2. Relación de nombramientos precisando el cargo y área. 3. Poner a disposición de Contraloría Interna los expedientes del personal que integra la plantilla laboral municipal, funcionarios de primer nivel, trabajadores temporales.(explicar métodos de: ¿Cómo los integra y Cómo los organiza?). 4. Mecanismo que emplea para retenciones y descuentos (procedimiento administrativo contable). 5. Nómina impresa y en medio magnética. 6. Relación de personal contratado de octubre a 2018 a febrero 2019, por sueldos, honorarios asimilables y prestación de servicios independientes, incluyendo contratos. 7. Relación de personal de base y confianza dado de baja durante el periodo a auditar 8. Plantilla de personal autorizada y vigente (impresa y en medio magnético). 9. Relación del personal que se encuentra de vacaciones, y a su vez copia de la documentación soporte realizada por este motivo. 10. Listado detallado con las diversas prestaciones que se otorgan a funcionarios y empleados, así como la documentación soporte. 11. Relación de las licencias autorizadas a los integrantes del cabildo, a funcionarios y empleados. 12. Políticas de remuneraciones, incentivos, permisos y licencias a funcionarios y empleados, así como la documentación soporte. 13. Convenio de gastos médicos, seguro de vida y/o políticas de reintegro de gastos médicos a funcionarios y empleados. 14. Contratos y tabla de amortización de préstamos solicitados por el ayuntamiento a Instituciones Bancarias (Banorte, etc.), Secretaría de Finanzas, Particulares, etc para pago de nómina. 15. Relación de juicios en contra del Ayuntamiento, indicar el estatus (laborales). 16. Manuales de organización y procedimientos actualizados. " ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00195/2019-1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2687DF3783A54125862583D0006AACA5/$File/Oficio_195.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1622AB81AA7867A0862583D0006AFA09/$File/Cédula+de+Observacion_Recursos+Humanos.docx NO SE GENERO RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 0 NO SE GENERO 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/C42FA9A0535F738A862583B600688FFF/$File/Programa+Anual+de+Auditoria+2019_Zaragoza.xlsx CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/05/2019 02/04/2019 EL DICTAMEN FINAL DE AUDITORIA AÚN NO SE REALIZA YA QUE EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DE SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 2019 01/03/2019 31/03/2019 2019 PRIMERO Auditoría interna INTEGRAL 2 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00158/2019-1 SE SOLICITA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 1. Porcentaje de cumplimiento del llenado de formatos en la Plataforma Nacional 2. Seguimiento a las solicitudes de información 3. Proceso de atención a los recursos de revisión 4. Porcentaje de cumplimiento del llenado de formatos en la Plataforma Estatal ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00194/2019-1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9DE2B6EFA01BCAF0862583D00069E213/$File/Oficio_194.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8B787521C270C748862583D0006B28A1/$File/Cédula+de+Observacion_Transparencia.docx NO SE GENERO RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 0 NO SE GENERO 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/C42FA9A0535F738A862583B600688FFF/$File/Programa+Anual+de+Auditoria+2019_Zaragoza.xlsx CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/05/2019 02/04/2019 EL DICTAMEN FINAL DE AUDITORIA AÚN NO SE REALIZA YA QUE EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DE SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad BDC566546F004868862583D00070A0B9 Creado el 04/02/2019 02:32:43 PM Carátula de registro F882C11A87D30DE9862583D00070A63E Autor zaragoza slp Registro 615802B4B7B7F8F5862583D00070DBE6 Tipo de documento 1 Registro general