Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadodifrioverde slp
Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde

Periodo
07 Julio2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Egresos.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoB


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LTAIPSLP84IVB JULIO 2019.xlsx

Hipervinculo
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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Fecha de inicio del periodo que se informa 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019
Fecha de término del periodo que se informa 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019
Monto 15,000.00 4,600.00 2,258.51 2,262.00 9,000.00 14,616.31 0.00 6,000.00 5,000.00 3,263.00 1,800.00 50,000.00 12,500.00 3,500.00 1,912.84 3,303.80 3,600.01 7,500.00 11,990.64 8,150.00 26,730.00 13,313.84 7,587.00 5,000.00 4,478.79 13,950.00 1,290.00 11,990.64 2,060.16 2,805.00 14,900.00 3,000.00 271,776.00 2,909.00 10,865.21 15,000.00 3,200.00 4,350.00 2,000.00 42,830.00 14,345.68 2,525.00 3,700.40 1,230.00 11,629.02 1,189.00 7,500.00 4,052.00 9,800.00 1,973.45 2,188.64 3,396.51 2,850.06 2,850.06 2,420.86 4,216.01 3,136.05 7,500.00 2,500.00 5,758.23 3,500.00 3,740.90 12,866.38 5,000.00 3,000.00 7,500.00 2,366.40 1,875.00 2,068.34 4,548.15 1,069.94 5,372.00 7,500.00 1,020.00 218,987.00 2,909.00 10,865.21 3,780.00 3,001.00 42,857.36 10,246.30 18,840.47 16,718.57 1,044.00 450.00 3,493.00 6,600.00 3,307.32 9,614.11 399.04
Beneficiario ALFREDO ALVAREZ MALDONADO GELACIO TORRES NAVA BLANCA PATRICIA MORAN BARRON PEDRO SERVANDO KOASICHA HIPOLITO WHEN I TRAVEL SA DE CV PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN CANCELADO MARBELLA BERNAL HERNÁNDEZ OLGA GUADALUPE GUTIERREZ AVILA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV MA ISABEL HARO ORTIZ SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV CASA DE SALUD MENTAL DINA BELANGER AC HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN NICOLAS DE TOLENTINO AC MIRRIMEX SA DE CV OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV JUAN JOSE CORONADO GUTIERREZ ALFREDO ALVAREZ MALDONADO ROQUE TAGLE AVILA OMAR MATA MATA VICTOR MANUEL ZUÑIGA MALDONADO PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN ANA CECILIA CRUZ MORALES MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ SUPER GEROGLEZ SA DE CV JUAN DANIEL MORALES JUAREZ BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SANCHEZ ROQUE TAGLE AVILA JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES JOSE LUCIO PADRON BLANCA BALDERAS COLUNGA JOSE ANTONIO TELLEZ HERNANDEZ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE SLP CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC DE AP DE RL DE CV ALFREDO ALVAREZ MALDONADO JUAN DE DIOS LEDEZMA MALDONADO CLAUDIA ESCALERA HERNANDEZ BELLAMIRA LOPEZ VAZQUEZ SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN VICTOR MANUEL OVIEDO GOVEA J JESUS GONZALEZ MENDEZ JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA SERGIO GAMA DUFOUR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALFREDO ALVAREZ MALDONADO JUAN DE DIOS LEDEZMA MALDONADO MA DEL SOCORRO MARTINEZ GUEVARA SEGUROS EL POTOSI SEGUROS EL POTOSI SEGUROS EL POTOSI SEGUROS EL POTOSI SEGUROS EL POTOSI SEGUROS EL POTOSI SEGUROS EL POTOSI SEGUROS EL POTOSI ALFREDO ALVAREZ MALDONADO MARIA MAGDALENA HERNANDEZ SERNA SEGUROS SURA SA DE CV IRMA PATRICIA EDDY DE LA GARZA SANDRA IVETTE MARQUEZ VAZQUEZ PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN CLAUDIA CABRERA ROMERO SERGIO JUAREZ GUTIERREZ ALFREDO ALVAREZ MALDONADO JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES JOSE LUCIO PADRON SUPER GEROGLEZ SA DE CV SUPER FARMACIA AHUACATLAN SA DE CV DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV MARKETER AYV S DE RL DE CV ALFREDO ALVAREZ MALDONADO PEDRO MAURICIO SALDAÑA GONZALEZ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE SLP CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC DE AP DE RL DE CV ERNESTO MARQUEZ CEDILLO JOSE ANTONIO TELLEZ HERNANDEZ MIRRIMEX SA DE CV MA ELIA VILLEGAS TORRES JOSE LUIS LOREDO GUZMAN JOSE LUIS LOREDO GUZMAN PEDRO SERVANDO KOASICHA HIPOLITO JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV JUAN GERARDO ARMENDARIZ GUDIÑO SEGUROS EL POTOSI SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Concepto PAGO DE FACTURAS 765 Y 766 POR ATENCION MEDICA Y APLICACIÓN DE BOTOX EL 28 DE JUNIO DE 2019 VIATICOS PARA TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CENTRAL POR EL MES DE JULIO PAGO DE FACTURAS A223 Y A224 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE BLANCOS UBR Y CADI PAGO DE FACTURA 567 POR RENTA DE COPIADORA VIATICOS POR CONGRESO DE GERENTOLOGIA EN PUERTO VALLARTA INAPAM REEMBOLSO DE CAJA CHICA CANCELADO PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A QUINCENAS ADELANTO DE NOMINA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DIF PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DIF Y PERSONAS VULNERABLES ANTICIPO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DIF Y DE PACIENTES POR EL MES DE JULIO DE 2019 PAGO POR CUIDADO Y ATENCION DE PACIENTES PSIQUIATRICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO PAGO DE FACTURA D 94 POR CUIDADOS Y ATENCION A ADULTO MAYOR POR EL MES DE JULIO PAGO DE FACTURA 54496 POR COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA PERSONA VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BAGRES PAGO DE FACTURA H263926 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER IMPARTICION DE TALLER DE DANZA EN CCPI DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019 PAGO DE FACTURA 769 POR ATENCION MEDICA A PACIENTES DE UBR EL DIA 05 DE JULIO DE 2019 SALDO A FAVOR POR PAGO REALIZADO POR ERROR PAGO DE FACTURA A020 POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN EL AREA DE PSICOLOGIA Y ALIMENTARIOS PAGO DE FACTURA 8441A3 POR COMPRA DE 165 DESPENSAS POR EL MES DE JULIO REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADELANTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2019 PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 5 QUINCENAS PAGO DE FACTURAS 104596,597,911,913,914 Y 105069,105143,208,209 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CADI, EVENTOS OFICIALES, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO DE FACTURA 78FF648 POR HONORARIOS DE CONTRALOR POR EL MES DE JULIO DE 2019 PAGO DE FACTURAS PRB 1640 Y 1641 POR COMPRA DE AGUA ENVASADA EN GARRAFON PARA CONSUMO EN INSTALACIONES DIF PAGO DE FACTURA 407 POR COMPRA DE 19 CAMISAS PARA UNIFORME DE PERSONAL SMDIF PAGO DE FACTURA 1345 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DIF PAGO DE 7004 POR COMPRA DE ACEITES PARA PARQUE VEHICULAR DEL SMDIF PAGO DE FACTURA 1BE8BB POR ELABORACION Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO, MURO DE TABLA ROCA CON PUERTA Y PERSIANA SUELDO EVENTUAL PERIODO 13 CHOFER UBR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE JULIO PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PAGO DE FACTURAS 770 Y 771 POR CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES Y APLICACIÓN DE TOXINA BOTULINICA A PACIENTES DE UBR VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA POR TRASLADO DE ALUMNO DE VILLA DE LOS NIÑOS PAGO POR IMPARTICION DE GERONTOGIMNASIA DEL 5 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2019 APOYO POR CAPACITACION A LEON GUANAJUATO LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO REEMBOLSO DE CAJA CHICA PAGO DE FACTURA 1414 POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA CONSULTORIO DIF PAGO DE FACTURA 3143 POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE CARTELES Y GAFETS PARA CAMPAMENTO CCPI Y TALLER DE TANATOLOGIA PAGO DE FACTURAS C 10166 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PAGO DE FACTURA C663 Y 673 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2019 PAGO DE FACTURA 773 POR ATENCION MEDICA A PACIENTES DE UBR EL DIA 19 DE JULIO DE 2019 ADELANTO DE NOMINA (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO) PAGO DE ADQUISICION DE EVALUACIONES PARA SER APLICADAS A PACIENTES EN EL AREA DE PSICOLOGIA (TAMAIY EGEP5) PAGO DE POLIZA DE SEGURO AUIN 145150-01 DE VEHICULO OFICIAL MOTO HONDA CON PLACAS T-36-ST PAGO DE POLIZA DE SEGURO AUIN 145111-01 DE VEHICULO OFICIAL TSURU CON PLACAS VEK7032 PAGO DE POLIZA DE SEGURO AUIN 145153-01 DE VEHICULO OFICIAL EXPRESS VAN CON PLACAS VEK7028 PAGO DE POLIZA DE SEGURO AUIN 145107-01 DE VEHICULO OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA PAGO DE POLIZA DE SEGURO AUIN 145106-01 DE VEHICULO OFICIAL NISSAN DOBLE CABINA PAGO DE POLIZA DE SEGURO AUIN 019552-56 DE VEHICULO OFICIAL VERNA CON PLACAS VEK 7034 PAGO DE POLIZ
A DE SEGURO AUIN 012738-56 DE VEHICULO OFICIAL NISSAN 6 CON PLACAS TC-1878-W PAGO DE POLIZA DE SEGURO AUIN 019550-56 DE VEHICULO OFICIAL NISSAN 5 CON PLACAS TC-1125-N PAGO DE FCATURA 774 POR ATENCION MEDICA A PACIENTES DE UBR EL DIA 22 DE JULIO DE 2019 APOYO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO 2784 DE VEHICULO OFICIAL DISCAPATAXI CHEVROLET EXPRESS VAN PLACAS 235 NP PAGO DE FACTURA 14120 POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CLAUSURA CAMPAMENTO UBR 2019 REEMBOLSO DE CAJA CHICA VIATICOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 5 QUINCENAS PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN 2, TSURU Y HONDA CITY PAGO DE FCATURA 775 POR ATENCION MEDICA A PACIENTES DE UBR EL DIA 24 DE JULIO DE 2019 PAGO DE FACTURA 1351 POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES PAGO DE FACTURA 7103 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PAGO DE FACTURA 105501, 105500 Y 105499 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA E INFANCIA Y FAMILIA PAGO DE FACTURA 3142 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL SMDIF Y APOYO PARA PERSONAS VULNERABLES PAGO DE FACTURA 168734 POR COMPRA DE GAS ESTACIONARIO PARA UBR SALDO A FAVOR POR PAGO REALIZADO Y DEVUELTO AL SIGUIENTE DIA POR ERROR EN EL SISTEMA PAGO DE FCATURA 776 POR ATENCION MEDICA A PACIENTES DE UBR EL DIA 26 DE JULIO DE 2019 PAGO DE FACTURA 4428 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA CADI PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO APOYO PÁRA TRASLADO DE MENORES A VILLA DE LOS NIÑOS CD DE GUADALAJARA SUELDO EVENTUAL PERIODO 14 CHOFER UBR PAGO DE FACTURAS 55703 Y 55717 POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y MULETAS COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE FACTURAS A3815 3816 3817 3818 3820 Y 3822 POR SERVICIO DE ESTUDIOS MEDICOS A USUARIOS Y PERSONAL SMDIF PAGO DE FACTURA F136 COMO APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS VULNERABLES PAGO DE FACTURAS F 135 Y 137 POR COMPRA DE MATERIAL DE FARMACIA PARA CURACION DE PERSONAS VULNERABLES Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PAGO DE FACTURA 570 POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA POR EL MES DE JULIO PAGO DE FACTURA C10361 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO POR EL MES DE JULIO DE 2019 VIATICOS POR TRASLADO DE USUARIOS A VILLA DE LAS NIÑAS EN LA CIUDAD DE MEXICO PAGO DE POLIZA B4508678 DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VIAJEROS LIQUIDACION DE FACTURAS DE LA A 760 A LA 764 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE PACIENTES Y TRASLADOS DE PERSONAL DIF POR EL MES DE JULIO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
Fecha 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 03/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 16/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019
Folio 296 297 298 299 4956 4957 4958 4959 300 301 302 303 304 305 306 307 4960 308 309 310 311 4961 4962 4963 312 313 314 315 316 317 318 4964 319 320 321 322 323 4965 4966 324 4967 4968 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 4969 341 342 4970 4971 4972 4973 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 4974 4975 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 SN
Institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad81EB2248319EDEF0862584F200582B0FCreado el 01/17/2020 10:04:08 AM
Carátula de registroCD280EE36191C40B862584F20058338EAutordifrioverde slp
Registro61F26B10C055CC4D862584F200584536Tipo de documento1 Registro general




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