Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sifide slp Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí Periodo 11 Noviembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX NOVIEMBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/6C9C8C608B95E18F862584CD000921E7/$File/LTAIPSLP84XXX+NOVIEMBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/11/2019 30/11/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa FINANCIERA CON ENFOQUE EN EL DESEMPEÑO 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AED-097/2019 ASE-AED-095/2019 0 "VERIFICAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ORGANISMO DE ACUERDO A LAS ACCIONES PLANTEADAS Y METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO A LA OPERACIONES Y REGISTROS QUE HAYA EFECTUADO EL SIFIDE Y QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE CONTRATACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, DONATIVOS, FIDEICOMISOS, FONDOS , ETC. " EL SIFIDE, PROGRAMAS, FONDOS O FIDEICOMISOS QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS ARTÍCULOS 1 16 FRACCIÓN 11, PÁRRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53, 54, 57 FRACCIÓN XII Y 135 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VII Y 16, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, FRACCIONES 1, 11, IV, VIII, IX, X Y XV, 6, 7, 9, L O, 11, 13, 14, 16 FRACCIONES 1, 11, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, FRACCIONES 1, IV, XI, XII Y XVI, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1, 2, 3 FRACCIONES I Y 11 , 4 FRACCIONES I Y IV INCISO C), 5, 6, 7, 8 FRACCIONES 1, V, VII Y XI, 9 FRACCIONES 11, VIII Y IX, 12 Y 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/oficiocierredeauditoria.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/informefinal.pdf NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/aclaraciones.pdf 0 https://www.aseslp.gob.mx/PaginaWebDocs/Fiscalizacion/Universo/PAA2019yModificacion.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA 10/12/2019 30/11/2019 ESTA EN PROCESO DE SOLVENTACION LA AUDITORIA LA AUDITORIA FINANCIERA CON ENFOQUE EN EL DESEMPEÑO 2019 01/11/2019 30/11/2019 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACION 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/sinresultados.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/informesfinales.pdf NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/sinsolventacion.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/programaanual.pdf IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR 02/12/2019 30/11/2019 DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN ESTE FORMATO, NO SE CUENTA CON RESULTADOS DE AUDITORÍAS, TODA VEZ QUE LA MÁS RECIENTE AUDITORÍA PRACTICADA AL FIDEICOMISO DE IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR, FUE ORDENADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, CUYOS RESULTADOS FUERON REPORTADOS EN ESTE MISMO FORMATO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 2019 01/11/2019 30/11/2019 2018 2018 Auditoría externa Auditoria Externa 1 CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO CGE-DT-072/DGCA/DAGP-041/2019 CGE-DGCA-667/DAGP-143/2019 0 AUDITORIA EXTERNA A LAS OPERACIONES DEL FIDEICOMISO AUDITORIA ASPECTOS CONTABLES, MATERIALES Y DE INFORMACION REFERENTE A LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, NORMAS DE LA INFORMACION FINANCIERA MEXICANAS (CINIF) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CGE-DGCA-1120/DAGP-201/2019 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf AUDITORIA APROBADA POR CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y POR EL H. COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO SIGFRIDO EDGARDO VAZQUEZ MEDINA 5 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/plananualdeauditorias.pdf DIRECCION GENERAL DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA 10/12/2019 30/11/2019 2019 01/11/2019 30/11/2019 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACION 0 NO SE GENERO INFORMACION CGE-DT-073/DGCA/DAGP-042/2019 0 0 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/oficioodocumentodenotificaciónderesultado.pdf NO SE GENERO INFORMACIÓN http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/recomendacioneshechas.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/informesfinalesderevisionyodictamen.pdf NO SE GENERÓ INFORMACIÓN HERMELINDO MONREAL PADILLA 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/informesobrelasaclaracionesrealizadasporelsujetoobligadoensucaso.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/programaanualdeauditorías.pdf DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE S.L.P. 02/12/2019 30/11/2019 DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN ESTE FORMATO, NO SE CUENTA CON RESULTADOS DE AUDITORÍAS, TODA VEZ QUE LA MÁS RECIENTE AUDITORÍA PRACTICADA AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, FUE LA ORDENADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CUYOS RESULTADOS FUERON REPORTADOS EN ESTE MISMO FORMATO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 12DC6A7E35E00E59862584CD0008ED8E Creado el 12/10/2019 07:39:45 PM Carátula de registro E0300F5639D4F986862584CD00090422 Autor sifide slp Registro 6C9C8C608B95E18F862584CD000921E7 Tipo de documento 1 Registro general