Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sifide slp Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí Periodo 10 Octubre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX OCTUBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/6E8179F609C66048862584AD0071B29D/$File/LTAIPSLP84XXX+OCTUBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/10/2019 31/10/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa FINANCIERA CON ENFOQUE EN EL DESEMPEÑO 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AED-097/2019 ASE-AED-095/2019 0 "VERIFICAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ORGANISMO DE ACUERDO A LAS ACCIONES PLANTEADAS Y METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO A LA OPERACIONES Y REGISTROS QUE HAYA EFECTUADO EL SIFIDE Y QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE CONTRATACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, DONATIVOS, FIDEICOMISOS, FONDOS , ETC. " EL SIFIDE, PROGRAMAS, FONDOS O FIDEICOMISOS QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS ARTÍCULOS 1 16 FRACCIÓN 11, PÁRRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53, 54, 57 FRACCIÓN XII Y 135 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VII Y 16, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, FRACCIONES 1, 11, IV, VIII, IX, X Y XV, 6, 7, 9, L O, 11, 13, 14, 16 FRACCIONES 1, 11, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, FRACCIONES 1, IV, XI, XII Y XVI, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1, 2, 3 FRACCIONES I Y 11 , 4 FRACCIONES I Y IV INCISO C), 5, 6, 7, 8 FRACCIONES 1, V, VII Y XI, 9 FRACCIONES 11, VIII Y IX, 12 Y 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/notificacion.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/informesfinales.pdf NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/aclaraciones.pdf 0 https://www.aseslp.gob.mx/PaginaWebDocs/Fiscalizacion/Universo/PAA2019yModificacion.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA 08/11/2019 31/10/2019 ESTA EN PROCESO DE CIERRE LA AUDITORIA LA AUDITORIA FINANCIERA CON ENFOQUE EN EL DESEMPEÑO 2019 01/10/2019 31/10/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa DE CUMPLIMIENTO 1 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CGE/DGCA-929/DAGP-177/2019 CGE/DGCA-929/DAGP-177/2019 0 VERIFICAR CUANTITATIVA LAS METAS Y PROCESOS DE COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA Y DESARROLLO DE MICROPROYECTOS A MIPYMES PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS PARA LO QUE FUE CREADO LOS FIDEICOMISOS. LOS PROGRAMAS MENCIONADOS DEL SIFIDE, ASÍ COMO LA NORMATIVA, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, METAS Y CUMPLIMIENTO. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ARTICULOS 43 Y 44, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, VIII, XX, XXII Y XL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 15 FRACCIÓN I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV, Y XLV, 19 FRACCIÓN II, VI, VIII, XV Y XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/cumplimiento2018/oficioinformedelaauditoría.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/cumplimiento2018/actaadministrativacierredeauditoríadecumplimiento.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/cumplimiento2018/informeauditoriadecumplimientoene-dic2018.pdf NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/cumplimiento2018/sinaclaraciones.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/programaanual.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA 08/11/2019 31/10/2019 2019 01/10/2019 31/10/2019 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACION 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/sinresultados.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/informesfinales.pdf NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/sinsolventacion.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/programaanual.pdf IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR 08/11/2019 31/10/2019 DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN ESTE FORMATO, NO SE CUENTA CON RESULTADOS DE AUDITORÍAS, TODA VEZ QUE LA MÁS RECIENTE AUDITORÍA PRACTICADA AL FIDEICOMISO DE IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR, FUE ORDENADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, CUYOS RESULTADOS FUERON REPORTADOS EN ESTE MISMO FORMATO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 2019 01/10/2019 31/10/2019 0 0 Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf NO SE GENERA INFORMACION NO SE GENERA INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/plananualdeauditorias.pdf DIRECCION GENERAL DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA 08/11/2019 31/10/2019 DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN ESTE FORMATO, NO SE CUENTA CON RESULTADOS DE AUDITORÍAS, TODA VEZ QUE LA MÁS RECIENTE AUDITORÍA PRACTICADA AL FIDEICOMISO FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA, FUE LA ORDENADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL  2017, CUYOS RESULTADOS FUERON REPORTADOS EN ESTE MISMO FORMATO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 2019 01/10/2019 31/10/2019 2018 ANUAL Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACION 1 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SLP CGE-DT-073/DGCA/DAGP-042/2019 CGE-DT-309/DGCA/DAGP-065/2019 0 LLEVAR A CABO REVISIÓN PARA ASEGURAR EL EJERCICIO DE RECURSOS Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. LEGAL Y CONTABLE FACULTADES QUE OTORGAN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO LOS ART. 43 Y 44 FRACCIONES: I, V, VI Y XX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SLP, 6 FRACCION: VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. CGE-DT-1122/DGCA/DAGP-203/2019 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/2018/resultadosauditoria2018.pdf NO SE GENERO INFORMACIÓN http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/Efdictaminadosdic2018.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/2018/informesfinalesderevisiónyodictamen.pdf NO SE GENERÓ INFORMACIÓN HERMELINDO MONREAL PADILLA 6 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/2018/solventaciones2018.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/programaanualdeauditorías.pdf DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE S.L.P. 08/11/2019 31/10/2019 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 9016AD5BB020E825862584AD0071A4BB Creado el 11/09/2019 02:41:52 PM Carátula de registro A4B3D0F15827C77B862584AD0071AC83 Autor sifide slp Registro 6E8179F609C66048862584AD0071B29D Tipo de documento 1 Registro general