Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sifide slp Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí Periodo 06 Junio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX JUNIO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/71FC9DF11FFBF9A786258528005E656F/$File/LTAIPSLP84XXX+JUNIO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/06/2019 30/06/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa FINANCIERA CON ENFOQUE EN EL DESEMPEÑO 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AED-097/2019 ASE-AED-095/2019 0 "VERIFICAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ORGANISMO DE ACUERDO A LAS ACCIONES PLANTEADAS Y METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO A LA OPERACIONES Y REGISTROS QUE HAYA EFECTUADO EL SISTEMA DE FIANANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE CONTRATACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, DONATIVOS, FIDEICOMISOS, FONDOS , ETC. " EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PROGRAMAS, FONDOS O FIDEICOMISOS QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS ARTÍCULOS 116 FRACCIÓN 11, PÁRRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53, 54, 57 FRACCIÓN XII Y 135 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VII Y 16, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, FRACCIONES 1, 11, IV, VIII, IX, X Y XV, 6, 7, 9, L O, 11, 13, 14, 16 FRACCIONES 1, 11, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, FRACCIONES 1, IV, XI, XII Y XVI, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1, 2, 3 FRACCIONES I Y 11 , 4 FRACCIONES I Y IV INCISO C), 5, 6, 7, 8 FRACCIONES 1, V, VII Y XI, 9 FRACCIONES 11, VIII Y IX, 12 Y 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/notificacion.pdf NO SE GENERO INFORMACION EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA DEL PRESENTE FORMATO NO HA SIDO REMITIDO POR EL ORGANO FISCALIZADOR INFORMACIÓN QUE PUEDA PRESENTARSE EN ESTE RUBRO http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/informesfinales.pdf NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/aclaraciones.pdf 0 https://www.aseslp.gob.mx/PaginaWebDocs/Fiscalizacion/Universo/PAA2019yModificacion.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA 10/07/2019 30/06/2019 AL MES QUE SE REPORTA, LA AUDITORIA FINANCIERA CON ENFOQUE EN EL DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 QUE SE IDENTIFICA CON NÚMERO AED/PE-02/2018 PRACTICADA AL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, QUE ESTA REALIZANDO LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, LA MISMA SIGUE EN PROCESO, POR LO QUE EN LOS CRITERIOS EN DONDE NO SE HA GENERADO INFORMACIÓN DERIVA A QUE SIGUE EN PROCESO Y NO HA SIDO REMITIDA POR EL ORGANO FISCALIZADOR INFORMACIÓN DE ESTOS APARTADOS. 2019 01/06/2019 30/06/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa AUDITORIA EXTERNA 1 CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI A TRAVÉS DE UN DESPACHO EXTERNO DESIGNADO CGE-DT-074/DGCA/DAGP-043/2019 0 0 ESTABLECER Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA QUE DEBAN OBSERVAR LAS ENTIDADES ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ARTICULO 44 FRACCIONES II, VI XII Y XX Y EL ARTICULO 15 FRACCIONES I, VIII, XLII Y XLIIIREGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ief/resultados.pdf NO SE GENERO INFORMACION, DERIVADO QUE NO SE TUVIERON OBSERVACIONES http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ief/dictaminados.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ief/dictaminados.pdf AUDITORIA APROBADA POR CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y POR EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO CHRISTIAN MEADE HERVERT 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ief/solventaciones.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/programaanual.pdf IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR 10/07/2019 30/06/2019 2019 01/06/2019 30/06/2019 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf NO SE GENERO INFORMACIÓN http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/plananualdeauditorias.pdf DIRECCION GENERAL DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA 10/07/2019 30/06/2019 DURANTE ESTE PERIODO AÚN NO SE CUENTA CON RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRACTICADAS AL FIDEICOMISO FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL 2018, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 21 FRACCIONES XI Y XXXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE ESTA VIGENTE AL MOMENTO DE HACER LAS CORRECCIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN 2019. 2019 01/06/2019 30/06/2019 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/documentodenotificaciónderesultado.pdf NO SE GENERO INFORMACIÓN http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/recomendacioneshechas.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/informesderevisionyodictamen.pdf NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/informesobrelasaclaracionesrealizadasporelsujetoobligadoensucaso.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/programaanualdeauditorías.pdf DIRECCION DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE S.L.P. 10/07/2019 30/06/2019 DURANTE ESTE PERIODO AÚN NO SE CUENTA CON RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRACTICADAS AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DE SAN LUIS POTOSÍ RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL 2018, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 21 FRACCIONES XI Y XXXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE ESTA VIGENTE AL MOMENTO DE HACER LAS CORRECCIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN 2019. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 83636DA650093B7D86258528005E56BD Creado el 03/11/2020 11:11:03 AM Carátula de registro 127F564A91E4B37786258528005E5D94 Autor sifide slp Registro 71FC9DF11FFBF9A786258528005E656F Tipo de documento 1 Registro general