Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ceeav slp Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Periodo 05 Mayo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/78D93C755F92F9E986258416005C974D/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/05/2019 31/05/2019 2017 Enero Diciembre Auditoría externa Auditoria de cumplimiento I.B.5: PAA 2018 Contraloria General del Estado CGE/DGCA-629/DAGP-248/2018 CGE/DGCA-629/DAGP-248/2018 CGE/DGCA-629/DAGP-248/2018 Examinar que las operaciones en el desarrollo de sus actividades se hayan cumplido en materia de emisión de información financiera y con las disposiciones legales vigentes tales como la ley de presupuesto y responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San luis potosí, evaluar la aplicación de las normas generales de control interno para la administración pública del estado de san luis potosí, cumplimiento a la Ley de contabilidad gubernamental, ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico y de la ley de adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, además la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos a fin de evalular las posibles desviaciones y realizar las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Partidas 1000, 2000, 3000, 6000 Fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 44, fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, VI, XXV, XXVI, y XLV, 19 fracción I, II, Incisos A, B, C y D, VI, VIII, XV y XVII Reglamento Interior de esta Cotraloría General del Estado, así como el Programa Anual de Auditorias (PAA) de la Dirección General de Control y Auditoría. CGE-DGCA-643/DAGP-133/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3F0D92F67CD61CB686258416005C1223/$File/Hipervinculo+al+Oficio+de+Observaciones_0001.pdf De la revisión practicada se observa que la comisión, no se lleva una contabilidad independiente o por separado del FIDEICOMISO, ya que se lleva en la contabilidad del gasto corriente de la misma. Ademas cabe señalar que en el Índice C.2.6.- dice de la documentación comprobatoria deberá emitirse a favor del ente público que controla el FIDEICOMISO, se contraviene con el Articulo 138 de la Ley de Atención a Víctimas y del mismo reglamento http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3F0D92F67CD61CB686258416005C1223/$File/Hipervinculo+al+Oficio+de+Observaciones_0001.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3F0D92F67CD61CB686258416005C1223/$File/Hipervinculo+al+Oficio+de+Observaciones_0001.pdf De la documentación presentada, en donde se informa que entrego a la Secretaria de Finanzas solicitud para que se pronuncie con respecto a la regulación para el registro contable de las operaciones del FIDEICOMISO, toda vez que se trata de un acto de interpretación a la estructura y funcionamiento del denominado fideicomiso que opera bajo las caracteristicas de un fondo, se considera como solventada, y se le sigue recomendando seguir haciendo las gestiones administrativas ante quien corresponda para que se establezca, tecnica, administrativamente, contable y juridicamente su definición al respecto. Elisa Mariela Martinez Barron, Fondo de ayuda, asistencia y reparacion integral 1.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3F0D92F67CD61CB686258416005C1223/$File/Hipervinculo+al+Oficio+de+Observaciones_0001.pdf 0.00 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510276&fecha=09/01/2018 Dirección Administrativa y Recursos financieros 11/06/2019 11/06/2019 No se genera nota2 f Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad BD360FD9EAFB6EDA86258416005C8587 Creado el 06/11/2019 10:51:20 AM Carátula de registro 9992994DF0FE396A86258416005C88A5 Autor ceeav slp Registro 78D93C755F92F9E986258416005C974D Tipo de documento 1 Registro general