Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cd valles slp Cuidad Valles Periodo 07 Julio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.. JULIO 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/8B7077E7E6BA44CE86258454006BFFF0/$File/LTAIPSLP84XXX..+JULIO+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 19 de Junio de 2019 31 de Julio de 2019 2019 Del 01 al 30 de Junio 2019 Auditoría interna Financiera A03-2019-AF-I-M Contraloría Interna Municipal CIM/1026/2019 CIM/1027/2019 No hubo Verificar que la recaudación de los ingresos realizada por el Departamento de Mercados se realice en apego a la Ley de Ingresos vigente ; y los mismos sean depositados en cuentas bancarias del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. a través de la Tesorería Municipal. Ingresos por arrendamientos de inmuebles, locales y espacios físicos, así como por el uso de baños públicos. Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria CIM/1353/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7847D48233E9B48086258454006B0AA2/$File/Oficio+notificacion+de+resultados.PDF 1.- Se constató que los ingresos por cobro de arrendamientos y uso de baños públicos fueron recaudados y obtenidos de conformidad con la Ley de Ingresos vigente. 2.- El ingreso recaudado por uso de baños públicos correspondió a un 91.78% del importe total auditado, y el ingreso por arrendamientos fue de un 8.22% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/09431512130A5CCA86258454006B371D/$File/Recomendaciones.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/A9B346B568D6241F86258454006AE82F/$file/Informe%20Final%20Auditor%C3%ADa.PDF Realizar el Informe de Auditoría y Llevar a cabo el Acta de Administrativa de Cierre de Auditoría. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS 1 Presentó fisicamente el Comprobante de Pago número 4822 de fecha 19 de Junio de 2019, expedido por la Tesorería Municipal, por un importe de $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N.), el cual estaba pendiente de ingresar de la recaudación del día 05 de Junio de 2019. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4E103C4EE1A3ED4086258454006B2621/$File/Programa+anual+de+auditorias.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 12-sep-19 12-sep-19 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad EEC0485ED84FFDB786258454006AB6A8 Creado el 08/12/2019 01:39:38 PM Carátula de registro 52F9C4A42D22CA5D86258454006AC4F3 Autor cd valles slp Registro 8B7077E7E6BA44CE86258454006BFFF0 Tipo de documento 1 Registro general