 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | ua slp |
| | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 06 Junio | | 2019 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
NVO_LTAIPSLP84XXXjunio19.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/90F188C8A6BC8275862585290077D9C9/$File/NVO_LTAIPSLP84XXXjunio19.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/06/2019 30/06/2019 2018 - 2019 mayo 2018 - mayo 2019 Auditoría interna proceso de gestiòn de calidad no se generó Auditor Interno de la UASLP DIG GEC FRM 20 DIG GEC FRM 08 DIG GEC FRM 09 Determinar el grado de cumplimiento de las actividades del proceso con los requisitos propios de la organización para el cumplimiento del Sistema de Gestion de Calidad de la UASLP; asi como con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 a traves de verificar el seguimiento a la gestion del riesgo, la medicion de resultados del proceso, su analisis de datos y acciones de mejora, verificando la evidencia generada en sus actividades. Manual Operativo Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. DIG GEC FRM 07 http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/informeresultados0519.pdf no se generó http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/recomendacion1.pdf http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/informeresultados0519.pdf no se generó Direcciòn Institucional de Gestiòn de Calidad no se generó http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/nosegenero.pdf no se generó http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/PADIGC.pdf Direcciòn Institucional de Gestiòn de Calidad 08/07/2019 08/07/2019 No se genero solventación por que no hay observaciones |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|