Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado indepi slp Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas Periodo 11 Noviembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX NOVIEMBRE 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/93F36C7472483688862584CC005FBF73/$File/LTAIPSLP84XXX+NOVIEMBRE+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/11/2019 30/11/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa DESEMPEÑO CGE/DGCA/DAGP/IC.04-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 Determinar si las acciones, planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economóa, eficiencia, eficacia y si existen áreas de mejoras. Funciones del Organismo, Presupuesto Otorgado, Calendario de Actividades, Programa Operativo Anual, Indicadores, Actividades, Informes Manuales de Organización y Procedimientos, Información Contable y Presupuestal. Artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV, y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del EStado. CGE/DGCA-1241/DAGP-224/2019 AÑADIR HIPERVINCULO 1 OBSERVACIÓN 2.- SEGUIMIENTO INADECUADO A LOS ACUERDOS DETERMINADOS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; OBSERVACION 4.- NO SE CUENTA CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS; OBSERVACION 6.- NO SE REPORTAN NI SE ASIENTA EN ACTA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL LAUDO QUE EXISTE CON DOS EMPLEADAS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/48C690B2D01A2710862584CC005F2801/$File/hipervinculo+1+(1).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/18D7D9ED2BF871DB862584CC005F4257/$File/hipervinculo+2.pdf Derivado de que la auditoría referida al día de validación del presente formato se encontraba en proceso de solventación, aclaraciones y desahogo de recomendaciones, el órgano fiscalizador no ha determinado alguna acción. RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA, DIRECTOR GENERAL AL DÍA DE LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE SE HAN REALIZADO DOS SOLVENTACIONES, LA PRIMERA MEDIANTE OFICIO NÚMERO INDEPI/ADJ-184/2019, PARA SOLICITAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS 6 OBSERVACIONES PRELIMINARES, LA SEGUNDA MEDIANTE OFICIO NÚMERO INDEPI/ADJ-212/2019, PARA LA ATENCIÓN DE 3 OBSERVACIONES. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BA05A9D4B231EDA2862584CC005F6867/$File/hipervinculo+3.pdf 3 acciones por solventar las cuales se encuentra en proceso, mediante ofico número INDEPI/ADJ-212/2019, se realizaron las justificaciones correspondientes, al día de la validación del presente se encuentran en análisis por parte del personal de la Contraloría General del EStado. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2EA11477AB936A21862584CC005F7C88/$File/HIPERVINCULO+4.pdf Área de Desarrollo Jurídico 30/11/2019 03/12/2019 Con fundamento en el artículo 24 Fracción I de la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como, lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y derivado de la verificación de la correspondencia recibida en éste Instituto se informa que durante el mes de noviembre del ejercicio 2019 la auditoría que se ha iniciado se encuentran en proceso de solventación de observaciones ; como consecuencia no se han generado oficios o documentos de notificación de resultados FINALES, recomendaciones hechas FINALES, informes finales, de revisión y/o dictamen, acciones determinadas por el organo fiscalizador, y/o solventaciones y/o aclaraciones realizadas realizadas por el Instituto FINALES, y demás acciones por solventar FINALES, en el mismo sentido se genera esta información con fines de maxima publicidad y transparencia. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 678A5C0C456699E4862584CC005F8F59 Creado el 12/10/2019 11:25:49 AM Carátula de registro 01F939FB1781FD62862584CC005F9909 Autor indepi slp Registro 93F36C7472483688862584CC005FBF73 Tipo de documento 1 Registro general