Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado indepi slp Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas Periodo 08 Agosto 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX AGOSTO 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/94D0A9E73C6D78188625861C00729D83/$File/LTAIPSLP84XXX+AGOSTO+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/08/2019 31/08/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa DESEMPEÑO CGE/DGCA/DAGP/IC.04-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 CGE/DGCA-944/DAGP-185/2019 Determinar si las acciones, planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economóa, eficiencia, eficacia y si existen áreas de mejoras. Funciones del Organismo, Presupuesto Otorgado, Calendario de Actividades, Programa Operativo Anual, Indicadores, Actividades, Informes Manuales de Organización y Procedimientos, Información Contable y Presupuestal. Artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV, y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del EStado. CGE/DGCA-1241/DAGP-224/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D9BBDBF485F69B73862585EA00638413/$File/hipervinculo+1+(1).pdf OBSERVACIÓN 2.- SEGUIMIENTO INADECUADO A LOS ACUERDOS DETERMINADOS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; OBSERVACION 4.- NO SE CUENTA CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS; OBSERVACION 6.- NO SE REPORTAN NI SE ASIENTA EN ACTA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL LAUDO QUE EXISTE CON DOS EMPLEADAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D9BBDBF485F69B73862585EA00638413/$File/hipervinculo+1+(1).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D9BBDBF485F69B73862585EA00638413/$File/hipervinculo+1+(1).pdf Preventivas y de aclaración. RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA, DIRECTOR GENERAL 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FB64D0C3822862838625861C007217EC/$File/hipervinculo+2.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2FE7FE501CFFB4D08625861C00723434/$File/HIPERVINCULO+3.pdf Área de Desarrollo Jurídico 10/11/2020 10/11/2020 "Derivado del Oficio número CEGAIP-1086/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, se complementa el presente formato con la información generada por el Órgano Fiscalizador y el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, según lo dispuesto en los artículos 4, 15 y 19: “La Dirección General de Control y Auditoría de la Gestión Pública, a la que le corresponden las siguientes atribuciones: I. Elaborar y presentar a su superior jerárquico para autorización del Contralor el programa anual de auditorías…”; me permito informar que el Programa Anual de Auditorías lo genera el órgano fiscalizador y no éste Instituto." Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 099DD8FCCCA5F49E8625861C0072778F Creado el 11/10/2020 02:51:54 PM Carátula de registro FA4C911DB29BC1B18625861C00728286 Autor indepi slp Registro 94D0A9E73C6D78188625861C00729D83 Tipo de documento 1 Registro general