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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | matehuala slp |
| | Matehuala | | | |
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| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX AUDITORIAS MARZO 2019.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/97BA1DB95C845F91862583CF0066F97A/$File/LTAIPSLP84XXX+AUDITORIAS+MARZO+2019.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/03/2019 31/03/2019 año 2019 Marzo auditoría interna Integral 2 Contraloría Interna 2 47 NO SE GENERO INFORMACION Evaluar la correcta utilizacion de los recursos financieros, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, determinando el grado en que se han alcanzado los objetos previstos y los resultados financieros asi como desarrollar y mantener la efectividad de los procedimientos para alcanzar las metas y objetivos institucionales planteadas en el plan de desarrollo municipal. Inspección General Art. 86 de la Ley Organica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí 47 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/6530E4F6E742F188862583CF0066AF9C/$File/Auditoria+Inspeccion+General.pdf Arqueos de caja Revision documental Consecutivo de folios Depósitos realizados http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/6530E4F6E742F188862583CF0066AF9C/$File/Auditoria+Inspeccion+General.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/6530E4F6E742F188862583CF0066AF9C/$File/Auditoria+Inspeccion+General.pdf Se realizo acta de observaciones donde se solicita aclarar por oficio, copia de los recibos faltantes con su deposito correspondiente, asi como las estrategias y correcciones para una mejor organización. En un periodo de 4 dias habiles. Contralor Interno y Area de Auditorias solventada la observacion de Inspeccion General con oficio y copia de los recibos con su deposito correspondiente. NO SE GENERO INFORMACION 1 NO SE GENERO INFORMACION CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/05/2019 01/04/2019 NO SE GENERO INFORMACION
2019 01/03/2019 31/03/2019 año 2019 Marzo auditoría interna Integral 2 Contraloría Interna 3 72 NO SE GENERO INFORMACION Evaluar la correcta utilizacion de los recursos financieros, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, determinando el grado en que se han alcanzado los objetos previstos y los resultados financieros asi como desarrollar y mantener la efectividad de los procedimientos para alcanzar las metas y objetivos institucionales planteadas en el plan de desarrollo municipal. Catastro Municipal Art. 86 de la Ley Organica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí 72 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/0DB8CB6B1907896B862583CF0065A946/$File/Auditoria+Catastro.pdf Arqueos de caja Revision documental Consecutivo de folios Depósitos realizados Expediente de Avaluos Catastrales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/0DB8CB6B1907896B862583CF0065A946/$File/Auditoria+Catastro.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/0DB8CB6B1907896B862583CF0065A946/$File/Auditoria+Catastro.pdf Se realizo acta de observaciones donde se solicita aclarar por oficio, copia de los recibos faltantes con su deposito correspondiente, asi como las estrategias y correcciones para una mejor organización. En un periodo de 4 dias habiles. Contralor Interno y Area de Auditorias En el departamento de Catastro Municipal se encuntra en proceso de solventacion, todavia no se vence el plazo. NO SE GENERO INFORMACION PROCESO NO SE GENERO INFORMACION CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/05/2019 01/04/2019 NO SE GENERO INFORMACION |
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