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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | secult slp |
| | Secretaría de Cultura | | | |
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| Periodo | |
| 10 Octubre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
10.-LTAIPSLP84XXX_REPORTE OCT 2019.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/AD3AB89ADF62E6F1862584A900682045/$File/10.-LTAIPSLP84XXX_REPORTE+OCT+2019.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/10/2019 31/10/2019 2018 Jul- Dic Auditoría interna Cumplimiento B8 Órgano Interno de Control CGE-OIC-SECULT-149/2019 CGE-OIC-SECULT-157/2019 CGE-OIC-SECULT-186/2019 Analizar que las operaciones, métodos y actividades aplicadas en el marco de la administración,cumplan con la disposiciones legales y normativa aplicable; determinar en que medida observan y aplican las leyes,los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones estipuladas. Medidas al Control Interno,e informes, analisis y recomendaciones de mejora. Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-225/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/19A2E0F39B683214862584A900660761/$File/B8+DIR+CULTURAS+POPULARES+COMPLETA.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/19A2E0F39B683214862584A900660761/$File/B8+DIR+CULTURAS+POPULARES+COMPLETA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/19A2E0F39B683214862584A900660761/$File/B8+DIR+CULTURAS+POPULARES+COMPLETA.pdf Se remite Dictamen al area auditada, solventando la observación 1 de la auditoria con clave B8, ademas de recomendar que se atienda a los ordenamientos, indicaciones y recomendaciones realizadas por este Organismo Auditor en tiempo y forma. Dirección de Culturas Populares, Indigenas y Urbanas (Casa de Barrio San Miguelito y San Sebastián) 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/19A2E0F39B683214862584A900660761/$File/B8+DIR+CULTURAS+POPULARES+COMPLETA.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/19A2E0F39B683214862584A900660761/$File/B8+DIR+CULTURAS+POPULARES+COMPLETA.pdf Órgano Interno de control 29/11/2019 31/10/2019 Con fundamento en el art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, art. 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria 2019, autorizado por la Contraloría General del Estado. 2019 01/10/2019 31/10/2019 2018 Jul- Dic Auditoría interna Desempeño C10 Órgano Interno de Control CGE-OIC-SECULT-209/2019 CGE-OIC-SECULT-210/2019 0 Verificar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección auditada, los resultados alcanzados en relación con los pretendidos en su programa anual. Medidas al Control Interno,e informes, analisis y recomendaciones de mejora. Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-267/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7875431659A65329862584A9006456CA/$File/C10+DIR+PUB+Y+LITERATURA.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7875431659A65329862584A9006456CA/$File/C10+DIR+PUB+Y+LITERATURA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7875431659A65329862584A9006456CA/$File/C10+DIR+PUB+Y+LITERATURA.pdf Se remite informe al area auditada, con las recomendaciones para que se continue el cumplimiento, atendiendo los ordenamientos legales y la normatividad aplicable. Dirección de Publicaciones y Literatura 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7875431659A65329862584A9006456CA/$File/C10+DIR+PUB+Y+LITERATURA.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7875431659A65329862584A9006456CA/$File/C10+DIR+PUB+Y+LITERATURA.pdf Órgano Interno de control 29/11/2019 31/10/2019 Con fundamento en el art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, art. 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria 2019, autorizado por la Contraloría General del Estado. 2019 01/10/2019 31/10/2019 2018 Jul- Dic Auditoría interna Cumplimiento B6 Órgano Interno de Control CGE-OIC-SECULT-203/2019 CGE-OIC-SECULT-204/2019 0 Verifiar el cumplimiento con las disposiciones legales y normativas aplicables, evaluando si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen, en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente auditado Medidas al Control Interno,e informes, analisis y recomendaciones de mejora. Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-261/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4FC205BAB3BD814B862584A90063D7A9/$File/B6++DIR+GRAL+VINCULACION+INTERINSTITUCIONAL.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4FC205BAB3BD814B862584A90063D7A9/$File/B6++DIR+GRAL+VINCULACION+INTERINSTITUCIONAL.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4FC205BAB3BD814B862584A90063D7A9/$File/B6++DIR+GRAL+VINCULACION+INTERINSTITUCIONAL.pdf Se remite informe al area auditada, con las recomendaciones para que se continue el cumplimiento, atendiendo los ordenamientos legales y la normatividad aplicable. Dirección General de Vinculación Interinstitucional (CFID Julian Carrillo) 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4FC205BAB3BD814B862584A90063D7A9/$File/B6++DIR+GRAL+VINCULACION+INTERINSTITUCIONAL.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4FC205BAB3BD814B862584A90063D7A9/$File/B6++DIR+GRAL+VINCULACION+INTERINSTITUCIONAL.pdf Órgano Interno de control 29/11/2019 31/10/2019 Con fundamento en el art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, art. 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria 2019, autorizado por la Contraloría General del Estado. 2019 01/10/2019 31/10/2019 2018 Jul- Dic Auditoría interna Cumplimiento B7 Órgano Interno de Control CGE-OIC-SECULT-236/2019 CGE-OIC-SECULT-236/2019 0 Verficar si, en el marco de la gestión fiscal, las actividades, operaciones y la información correspondiente a un proceso y/o asuntro en particular de la unidad auditada Medidas al Control Interno,e informes, analisis y recomendaciones de mejora. Art. 3 fracciones I inciso d), 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII, XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Art.29 Fracciones I, IV, XII, XVII XXVII, del reglamento interior de la Contraloria General del Estado y artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-273/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D1EE67A95660DD76862584A90064CF03/$File/B7+BANDA+DE+MUSICA+(INFORME).pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D1EE67A95660DD76862584A90064CF03/$File/B7+BANDA+DE+MUSICA+(INFORME).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D1EE67A95660DD76862584A90064CF03/$File/B7+BANDA+DE+MUSICA+(INFORME).pdf Se remite informe al area auditada, con las recomendaciones para que se continue el cumplimiento, atendiendo los ordenamientos legales y la normatividad aplicable. Banda de Música de Gobierno del Estado 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D1EE67A95660DD76862584A90064CF03/$File/B7+BANDA+DE+MUSICA+(INFORME).pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D1EE67A95660DD76862584A90064CF03/$File/B7+BANDA+DE+MUSICA+(INFORME).pdf Órgano Interno de control 29/11/2019 31/10/2019 Con fundamento en el art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, art. 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria 2019, autorizado por la Contraloría General del Estado. |
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