Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado pri slp Partido Revolucionario Institucional Periodo 11 Noviembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/AFEEADE27EE99E97862584C500638997/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/11/2019 30/11/2019 2018 ENE-DIC Auditoría externa FINANCIERA INE/UTF/DA/8764/19 INE INE/UTF/DA/SNE/3890/2019 INE/UTF/DA/8764/19 INE/UTF/DA/9548/19 REVISION DE LA CONTABILIDAD Y DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2O18 INGRESOS, EGRESOS,CUENTAS DE BALANCE ART. 41CPEUM INE/CG464/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/45A3B1170D0A50DA862584BE0082BAA6/$File/NOTIFICACION+DE+DICTAMEN+201807896520191126173342.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CC9D36614DF83206862584BE00836CD3/$File/01+Dictamen+consolidado+subir+01.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CC9D36614DF83206862584BE00836CD3/$File/01+Dictamen+consolidado+subir+01.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2018 Secretaría de Finanzas y Administracion 33 OBSERVACIONES Y SOLVENTADAS 28 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/75516E5B16C708DD862584BF0000E837/$File/02+DICTAMEN+SUB.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/611A29143A00F207862584BE00680ECF/$File/PRGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS07896320191126124510.pdf Secretaría de Finanzas y Administración 30/11/2019 30/11/2019 EL HIPERVINCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO, EL HIPERVINCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y A LOS INFORMES FINALES ESTAN DIVIDIDOS EN 3 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO 2019 01/11/2019 30/11/2019 2018 ENE-DIC Auditoría externa FINANCIERA INE/UTF/DA/8764/19 INE INE/UTF/DA/SNE/3890/2019 INE/UTF/DA/8764/19 INE/UTF/DA/9548/19 REVISION DE LA CONTABILIDAD Y DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2O17 INGRESOS, EGRESOS,CUENTAS DE BALANCE ART. 41CPEUM INE/CG464/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/45A3B1170D0A50DA862584BE0082BAA6/$File/NOTIFICACION+DE+DICTAMEN+201807896520191126173342.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/64208970CBA0F2CD862584BF00007F96/$File/01+Dictamen+consolidado+subir+02.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/64208970CBA0F2CD862584BF00007F96/$File/01+Dictamen+consolidado+subir+02.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2018 Secretaría de Finanzas y Administracion 33 OBSERVACIONES Y SOLVENTADAS 28 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/04B54FFB61C0145E862584BF000106E3/$File/03+DICTAMEN+SUB.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/611A29143A00F207862584BE00680ECF/$File/PRGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS07896320191126124510.pdf Secretaría de Finanzas y Administración 30/11/2019 30/11/2019 EL HIPERVINCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO, EL HIPERVINCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y A LOS INFORMES FINALES ESTAN DIVIDIDOS EN 3 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO 2019 01/11/2019 30/11/2019 2018 ENE-DIC Auditoría externa FINANCIERA INE/UTF/DA/8764/19 INE INE/UTF/DA/SNE/3890/2019 INE/UTF/DA/8764/19 INE/UTF/DA/9548/19 REVISION DE LA CONTABILIDAD Y DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2O17 INGRESOS, EGRESOS,CUENTAS DE BALANCE ART. 41CPEUM INE/CG464/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/45A3B1170D0A50DA862584BE0082BAA6/$File/NOTIFICACION+DE+DICTAMEN+201807896520191126173342.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C394885DB63857B0862584BF0000AC02/$File/01+Dictamen+consolidado+subir+03.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C394885DB63857B0862584BF0000AC02/$File/01+Dictamen+consolidado+subir+03.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2018 Secretaría de Finanzas y Administracion 33 OBSERVACIONES Y SOLVENTADAS 28 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C8108042BFC1873C862584BF000118A4/$File/04+DICTAMEN+SUB.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/611A29143A00F207862584BE00680ECF/$File/PRGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS07896320191126124510.pdf Secretaría de Finanzas y Administración 30/11/2019 30/11/2019 EL HIPERVINCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO, EL HIPERVINCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y A LOS INFORMES FINALES ESTAN DIVIDIDOS EN 3 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO 2019 01/11/2019 30/11/2019 2018 ENE-DIC Auditoría externa FINANCIERA INE/UTF/DA/8764/19 INE INE/UTF/DA/SNE/3890/2019 INE/UTF/DA/8764/19 INE/UTF/DA/9548/19 REVISION DE LA CONTABILIDAD Y DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2O17 INGRESOS, EGRESOS,CUENTAS DE BALANCE ART. 41CPEUM INE/CG464/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/45A3B1170D0A50DA862584BE0082BAA6/$File/NOTIFICACION+DE+DICTAMEN+201807896520191126173342.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CC9D36614DF83206862584BE00836CD3/$File/01+Dictamen+consolidado+subir+01.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CC9D36614DF83206862584BE00836CD3/$File/01+Dictamen+consolidado+subir+01.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2018 Secretaría de Finanzas y Administracion 33 OBSERVACIONES Y SOLVENTADAS 28 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/32335F6D9539B604862584BF00012A8E/$File/05+DICTAMEN+SUB.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/611A29143A00F207862584BE00680ECF/$File/PRGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS07896320191126124510.pdf Secretaría de Finanzas y Administración 30/11/2019 30/11/2019 EL HIPERVINCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO, EL HIPERVINCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y A LOS INFORMES FINALES ESTAN DIVIDIDOS EN 3 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 3D99987CB87A7F31862584C5006376A3 Creado el 12/03/2019 12:07:12 PM Carátula de registro 1B5C7671B75FC8D6862584C500637DC1 Autor pri slp Registro AFEEADE27EE99E97862584C500638997 Tipo de documento 1 Registro general