Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 07 Julio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Julio 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/B0046208D1452CB88625844A005B9813/$File/LTAIPSLP84XXX+Julio+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/07/2019 31/07/2019 2018 Enero-Diciembre Auditoría interna Cumplimiento C.2 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/242/2019 CGE/OIC/DIF/244/2019 0 *Verificación del cumplimiento a la aplicación de los recursos autorizados del Ramo 33 del Fondo de Aportación Multiple (FAM) 2018, así como su operación. "*Ingresos *Egresos *Normatividad *Licitaciones *Lineamientos *Operatividad" "*Artículo 3° fracc. I inciso d), 43 y 44 fracc II, V, VIII y XL de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I,III,VI,XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. *Artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. *Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de S.L.P." CGE/OIC/DIF/253/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0D11ECF3AF9DBA19862584470065DDAB/$File/132350.PDF No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0D11ECF3AF9DBA19862584470065DDAB/$File/132350.PDF 0 "Mauricio Alejandro Castañ+on Malagón Director de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 10/09/2019 01/08/2019 Ninguna 2019 01/07/2019 31/07/2019 2018 Enero-Diciembre Auditoría interna Cumplimiento C.1 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/171/2019 CGE/OIC/DIF/173/2019 0 *Verificar el cumplimiento administrativo y Operativo a cargo del programa Unidades Productivas para el Desarrollo (UNIPRODES) en su proyecto único de Granjas de Aves de Traspatio, autorizado con recursos del Ramo 33 Fondo de Aportación Multiple (FAM), correspondiente al ejercicio 2018. "*Ingresos *Egresos *Normatividad *Licitaciones *Lineamientos *Operatividad" "*Artículo 3° fracc. I inciso d), 43 y 44 fracc II, VI, VIII y XL de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I,III,VI,XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. *Artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. *Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de S.L.P." CGE/OIC/DIF/255/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3C17C1363053EA7A86258447006A251F/$File/Oficio+UNIPRODES.PDF No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/377B2002F56250C886258447006A6A05/$File/Recomendaciones+UNIPRODES.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1A362D0CE759B66A8625844A005A658C/$File/085630.PDF 0 "Mauricio Alejandro Castañ+on Malagón Director de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 10/09/2019 01/08/2019 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 0DF6D779C21F1D278625844A005B7030 Creado el 08/02/2019 10:40:27 AM Carátula de registro C88FDA983C05A17B8625844A005B7C38 Autor dif slp Registro B0046208D1452CB88625844A005B9813 Tipo de documento 1 Registro general