Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado segam slp Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Periodo 05 Mayo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Mayo.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/B3E5AD9565DD261686258415004CA047/$File/Mayo.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/05/2019 31/05/2019 2019 01/01/2019 a 31/03/2019 Auditoría interna Auditoría de Cumplimiento AC.A1.5. Órgano Interno de Control de la SEGAM 0 CGE/OIC-SEGAM-022/2019 No se solicitó información adicional Verificar que los mecanismos y procesos ya establecidos dentro de la SEGAM, son suficientes y efectivos para el debido funcionamiento de la misma. 1. Relación del personal adscrito a la Dirección General; 2. Relación de vehículos adscritos a la Dirección General; 3. Bitácora de vehículos; 4. Relación de Programas que se encuentran vigentes, que están encaminados al cumplimiento de los Objetivos que son razón de ser de la SEGAM; 5. Normatividad vigente aplicable, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Dirección General; 6. Evidencia de la creación de los comités de: Ética, COCIDI, y Gobierno Abierto; 7. Relación de contratos o convenios realizados con otras dependencias de Gobierno, que estén encaminados al cumplimiento de los Objetivos, razón de ser de la SEGAM. Artículos 109, Fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 Fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 Fracciones V Inciso b) y 29 Fracciones I, II, III, VI, VIII, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; 8 Fracción VI y 98 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el año 2019 del Órgano Interno de Control de la SEGAM. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DF4BB9700F5112558625840E006309B1/$File/Auditoría+AC.A15.pdf 1. La Dirección General de Vinculación Interinstitucional tiene adscritos a dos personas: Francisco León Alvarado Rodríguez, Jefe de Departamento, en el Área de Vinculación y Seguimiento de Acuerdos; y a Leticia Aurora Castillo Vega, Auxiliar Administrativo, en la Asistencia a la Directora General. 2. La Dirección General de Vinculación Interinstitucional no tiene vehiculos asignados. 3. La Dirección General de Vinculación Interinstitucional no tiene bitácoras de vehículos, por carecer de ellos. 4. La Dirección General de Vinculación Interinstitucional cuenta con Programas que se encuentran vigentes, y están encaminados al cumplimiento de los objetivos, que la razón de ser de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (el avance de las 35 metas se encuentran agrupadas en los cinco programas de la DGVI, y se reportan de forma mensual en los informes de trabajo). 5. La Dirección General de Vinculación Interinstitucional, además del marco legal que la rige, tiene que conocer de diversas normatividades para poder hacer posible la vinculación con otras dependencias y organismos. 6. La Dirección General de Vinculación Interinstitucional tiene (es parte del) el Comité de Ética, el cual se encuentra integrado por miembros de la SEGAM. 7. La Dirección General de Vinculación Interinstitucional cumple con todos los lineamientos enmarcados en la normatividad que rige a la SEGAM. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DF4BB9700F5112558625840E006309B1/$File/Auditoría+AC.A15.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DF4BB9700F5112558625840E006309B1/$File/Auditoría+AC.A15.pdf Opinión. "En opinión del personal del Órgano Interno de Control, (se) sonsidera wue , en términos generales señalados, que la administración y la realización de los Programas que se llevan dentro de la Dirección (General) de Vinculación Interinstitucional se apega al marco que los regula; que la documentación generada sea resguardada de manera ordenada en el expediente del centro de trabajo. Seguimiento de los trámites para tener certeza de que se realizaron de forma correcta e instruir lo anterior al personal adscrito al centro de trabajo a su cargo. Asimismo, se apeguen a lo establecido en el Art. 48, FracciónI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de San Luis Potosí..." Ariadna Ivonne Rincón Méndez 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DF4BB9700F5112558625840E006309B1/$File/Auditoría+AC.A15.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/429A4F1A2D55CD9A862583D70061B438/$File/Programa+Anual+de+Auditorías.pdf Dirección General de Vinculación Interinstitucional 10/06/2019 10/06/2019 Formato cargado por Unidad de Transparencia Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad ED69FA57B99A5D4886258415004C69F1 Creado el 06/10/2019 07:56:57 AM Carátula de registro 27D9EE90C34332B786258415004C88ED Autor segam slp Registro B3E5AD9565DD261686258415004CA047 Tipo de documento 1 Registro general