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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cobach slp |
| | Colegio de Bachilleres | | | |
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| Periodo | |
| 02 Febrero | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX FEB 19.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/B6B612A85FD9DCAD862583B7005B9D8B/$File/LTAIPSLP84XXX+FEB+19.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/02/2019 28/02/2019 2017 2017 Auditoría externa CUENTA PUBLICA ASESLP-AEFG/PE-18/2017 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO NDE SAN LUIS POTOSI ASESLP-AEFG/PE-18/2017 ASESLP-AEFG/PE-18/2017 ASESLP-AEFG/PE-18/2017 REVISION DE LA CUENTA PUBLICA CONTROL INTERNO, ADQUISICIONES, EVALUACION CPEUM, CPESLP, LEY DE FISCALIZACION Y RENDICIOND E CUENTAS DE SLP ASE-AEFPO-020/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC0A20BC06EC9FAC862583B400652379/$File/AUDITORIA+FEBRERO.pdf CONTROL INTERNO.- se cita apersonal de cobach para la revisión del Manual de organización, quedando pendiente de corregir detalles de los amnuales de organización y la revisión de los amnuales de procedimientos. ADQUISICIONES.- no se presenta el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. EVALUACIÓN.- esta pendiente establecer una fecha para que sse lleve a cabo la formalidad por parte del Gobernador del Estado para la protesta del Patronato de Cobach http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC0A20BC06EC9FAC862583B400652379/$File/AUDITORIA+FEBRERO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/547B326BBDE45467862583B40065306F/$File/SOLVENTACIONES+AUDITORIA+FEBRERO.pdf se solicta solventar LIC. MARGARITA MARES AMAYA 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/547B326BBDE45467862583B40065306F/$File/SOLVENTACIONES+AUDITORIA+FEBRERO.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/72E4A580062852CE862583B7005B8A73/$File/PROGRAMA+ANUAL+ADQUISICIONES.pdf SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 28/02/2019 04/03/2019 |
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