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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | ahualulco slp |
| | Ahualulco | | | |
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| Periodo | |
| 12 Diciembre | | 2019 |
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| Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Egresos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | IV | | | |
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| C ) Inciso | | B | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84IVB.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/C7C50E155FBC0F41862584EF0066BD5A/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/12/2019 31/12/2019 664.68 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA GP Directo 1312 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 1079 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 3918. GP Directo 1312 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 1079) 31/12/2019 C02438 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 5,105.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) 02/12/2019 E00264 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 4,268.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) 02/12/2019 E00265 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 1,160.00 MA. DEL ROCIO RESENDIZ GARCIA GP MA. DEL ROCIO RESENDIZ GARCIA, Folio Pago: 918 (CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS, FACTURA F1999. GP MA. DEL ROCIO RESENDIZ GARCIA, Folio Pago: 918) 02/12/2019 C02047 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 30,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 970 (COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICIOS PUBLICOS Y AGUA POTABLE, FACTURA A3392. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 970) 02/12/2019 C02208 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 1,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV PAGO DULICADO DE FACTURA A3367 (PAGO DULICADO DE FACTURA A3367) 02/12/2019 E00296 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 20,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 1075 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS H AYUNTAMIENTO, FACTURA A3393. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 1075) 02/12/2019 C02434 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 30,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 1080 (CONBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS, FACTURA A3451. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 1080) 12/12/2019 C02440 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 20,000.01 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 1082 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A3453. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 1082) 12/12/2019 C02442 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 4,990.32 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP Directo 1250 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1005 (MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA POZO EJIDO DEL CENTRO, FACTURA SLP36651. GP Directo 1250 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1005) 18/12/2019 C02322 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 1,748.99 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP Directo 1251 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1006 (BOMBA PARA POZO DE LAS VACAS Y MATERIAL PARA REPARAR FUGA EN CALLE MANUEL ASCENCIO, SERVICICOS PUBLI. GP Directo 1251 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1006) 18/12/2019 C02323 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 9,080.48 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP Directo 1252 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1007 (VALULAS Y ACCESORIOS PARA HACER CAMBIO EN EL POZO 01. GP Directo 1252 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1007) 18/12/2019 C02324 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 1,033.61 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP Directo 1253 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1008 (COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA FUGA DE CALLES LEOPOLDO STOKOWSKI Y NABOR CARRILLO, SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1253 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1008) 18/12/2019 C02325 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 1,448.23 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1010 (MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA Y CAMBIO DE VALVULA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA,. GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1010) 18/12/2019 C02327 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 7,597.16 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP Directo 1255 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1011 (MATERIAL VARIO PARA LA INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION EN LA CALLE 1895 Y MANUEL ASCENCIO. GP Directo 1255 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1011) 18/12/2019 C02328 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 16,077.60 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP Directo 1256 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1012 (33 ÍEZAS DE TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA. GP Directo 1256 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1012) 18/12/2019 C02329 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 7,461.12 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP Directo 1257 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1013 (VALVULA COMPUERTA PARA REPARACION DEL POZO DEL EJIDO DEL CENTRO Y 2 VALVULAS DE LLEGADA DE PILAS DE. GP Directo 1257 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 1013) 18/12/2019 C02330 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 1,363.80 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1018 (MATERIA DIVERSO SERVICICOS PUBLICOS, FACTURA SLP44772. GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1018) 18/12/2019 C02335 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 4,274.90 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060 (VALVULA COMPUERTA 4" CON ACCESORIOS PARA PILA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, FACTURA SLP-42916. GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060) 18/12/2019 C02383 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 7,085.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2019) 18/12/2019 E00293 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 6,314.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2019) 18/12/2019 E00294 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 17,000.01 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 1081 (CONBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A3492. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 1081) 20/12/2019 C02441 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 55.68 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA GP Directo 1311 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 1078 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 3237. GP Directo 1311 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 1078) 31/12/2019 C02437 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 1,000.00 ANA JUANA VAZQUEZ MEDINA GP Folio: 999 (ADELANTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE ARCHIVO. GP Folio: 999) 02/12/2019 C02148 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 21,200.00 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 919 (ASESORIA SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA A15E. GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 919) 03/12/2019 C02048 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 3,590.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GP Directo 1217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 920 (ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA NO. DE SERVICIO 932170300882. GP Directo 1217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 920) 04/12/2019 C02049 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 2,577.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GP Directo 1218 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 921 (ENERGIA ELECTRICA H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO NO. DE SERVICIO 932150501083. GP Directo 1218 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 921) 04/12/2019 C02050 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 19,000.80 ANGEL NIÑO PEREZ GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 922 (REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS PIPA KODIAK FACTURA B736 Y CAMBIO DE ARO DENTADO DE PIPA 2000 FAC. GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 922) 06/12/2019 C02051 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 10,092.00 ANGEL NIÑO PEREZ GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 923 (AFINACION COMLETA Y SENSOR DE POSICIONES DE TSURU, FACTURA B7B3. GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 923) 06/12/2019 C02052 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 71,340.00 ANGEL NIÑO PEREZ GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 924 (REFACCIONES, ACEITES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA A CARGO DE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, F. GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 924) 06/12/2019 C02053 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 6,403.20 EULOGIO CAMPOS MENDOZA GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 925 (SERVICIO DE TALACHAS Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FACTURAS 88C, 89C,. GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 925) 06/12/2019 C02054 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 348.00 EULOGIO CAMPOS MENDOZA GP Directo 1219 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 926 (SERVICIO DE TALACHAS Y MANTENIMIENTO A CAMINETA CHEVEROLET ROJA DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL, FACTURA. GP Directo 1219 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 926) 06/12/2019 C02055 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 58,000.00 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORENO GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORENO, Folio Pago: 927 (BANQUETE PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO AHUALULCO, FACTURA 7CBB. GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORENO, Folio Pago: 927) 06/12/2019 C02056 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 2,900.00 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 931 (ARRENDAMIENTO DE FOTO COPIADORA DEL 11 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA GPE-6694. GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 931) 07/12/2019 C02063 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 684.22 CADECO S.A. DE C.V. GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA CASE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA FA5210348. GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 932) 07/12/2019 C02064 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 2,283.74 CADECO S.A. DE C.V. GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 933 (REFACCIONES PARA MAQUINAS CAT Y CASE DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA FA5210352. GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 933) 07/12/2019 C02065 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 2,470.80 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 935 (ACEITE Y REFACCIONES PARA REVOLVEDORA Y CORTADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 665 Y. GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 935) 08/12/2019 C02067 BANORTE LCP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO TESORERO, C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA, CODESOL 10/01/2019 31/12/2019
2019 01/12/2019 31/12/2019 10,549.04 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 936 (REFACCIONES Y REPARACION DE |
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