Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado stps slp Secretaría del Trabajo y Previsión Social Periodo 08 Agosto 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84 STPS AGOSTO 2019 link.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/CFBC744438CD9B618625847800636764/$File/LTAIPSLP84+STPS+AGOSTO+2019+link.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solvataciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 11-jun-19 23-ago-19 2019 4to Trimestre del 2018 a la fecha de inicio. Auditoría interna Desempeño C.3 Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGE/OIC-STPS-127/2019 CGE/OIC-STPS-129/2019 No se genero Determinar si las acciones planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y si existen áreas de mejora. Ejecución del gasto federal y estatal por el ejercicio 2018 y los que van del 2019 Art. 29 fracciones I, II,III Y 27 del Reglamento de la contraloría General del Estado y 44 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGE/OIC-STP-206/2019 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20C3.PDF Se revisaron 30 expedientes operativos: Se revisaron 8 carpetas administrativas con la documentación para le pago de las 30 acciones 1.De lo cual se observo que la acción 24011903007 no cuenta con el formato B del SNE 02. 2.En todos los expedientes el formato SA-A (relación de Jornaleros enviados y recibidos) y el Manual de Procedimientos del Programa no marca que debería se el formato ML-04 . 3. No utilizan el formato ML-04B, ( Relación de Beneficiarios recibidos) solo se encuentra el reporte de pase de lista. http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20C3.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20C3.PDF Que el Director del Servicio Nacional de Empleo gire las instrucciones correspondientes para que en forma y tiempo solventen la observaciones que se determinaron. Que el Director del SNE gire sus instrucciones por escrito al coordinador del programa para que se apeguen a lo establecido en el manual de procedimientos del mismo en cuanto a la integración de expedientes que se realicen en tiempo y forma de acuerdo al Manual del Sistema de Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícola. Luis Alberto González Olvera Director del Servicio Nacional de Empleo Una http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20C3.PDF 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20C3.PDF Coordinación del Sistema de Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícola 31-ago-19 31-ago-19 2019 26-jul-19 28-ago-19 2019 1° trimestre 2019 a la fecha Auditoría interna Desempeño C.6 Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGE/OIC-STPS-193/2019 CGE/OIC-STPS-194/2019 No se genero Determinar si las acciones planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y si existen áreas de mejora. Ejecución del gasto federal y estatal por el 1° trimestre del ejercicio 2019 Art. 29 fracciones I, II,III Y 27 del Reglamento de la contraloría General del Estado y 44 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGE/OIC-STP-213/2019 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20c6.PDF 1.- Se revisaron 15 expedientes operativos y 7 carpetas con documentación del área Administrativa. 2.- La revisión de la correcta integración de expedientes así como del área administrativa 3.- Que la acciones tuvieran sus respectivas comprobaciones de pago, así como la solicitud de recursos así como la dispersión por acción http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20c6.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20c6.PDF Que el Director del Servicio Nacional de Empleo gire las instrucciones correspondientes para que en forma y tiempo solventen la observaciones que se determinaron. Que el Director del SNE gire sus instrucciones por escrito al coordinador del programa, para que se apeguen a lo establecido en el manual de procedimientos del mismo en cuanto a la integración de expedientes y que se realicen en tiempo y forma de acuerdo al manual de procedimientos del Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad en su Modalidad de Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas. Luis Alberto González Olvera Director del Servicio Nacional de Empleo Una http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20c6.PDF 1 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/auditoria%20c6.PDF Coordinación del Subprograma de Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad en su Modalidad de Capacitación en Micros y Pequeñas Empresas. 31-ago-19 31-ago-19 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad DAA9783DBF3FEA4C86258478006354B4 Creado el 09/17/2019 12:05:45 PM Carátula de registro FC4E5C688D1D13708625847800635A8B Autor stps slp Registro CFBC744438CD9B618625847800636764 Tipo de documento 1 Registro general