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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | difvenado slp |
| | Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | | | |
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| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX MARZO 2019.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/D64FAB5D31DAF6FC862583E50064EB53/$File/LTAIPSLP84XXX++MARZO+2019.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/03/2019 31/03/2019 REVISION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 2017 Auditoría interna CEDULA DE DESAHOGO FINAL DE OBSERVACIONES ASE-CFMOD-023/2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASESLP-AEFM-OD-DIF/48/2017 AEFM-OD-428/2018 NO GENERADO DESAHOGO FINAL DE OBSERVACIONES *CONTROL INTERNO *SERVICIOS PERSONALES *REGISTRO CONTABLE LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (ARTICULO SEXTO, DECRETO 0978 Y DECRETO 0976. ASE-CFMOD-023/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2F5BB4B3770E86888625839E0061B03C/$File/OFICIO+DE+AUDITORIA.PDF *CONTROL INTERNO *SERVICIOS PERSONALES *REGISTRO CONTABLE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/55A587B95F8A59C68625839E006432B4/$File/2.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2F5BB4B3770E86888625839E0061B03C/$File/OFICIO+DE+AUDITORIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2F5BB4B3770E86888625839E0061B03C/$File/OFICIO+DE+AUDITORIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/55A587B95F8A59C68625839E006432B4/$File/2.PDF C. SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA PRESIDENTA DEL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VENADO S.L.P. 01 RECOMENDACIONES 05 PROCEDIMIENTOS DE RSPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA . http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/55A587B95F8A59C68625839E006432B4/$File/2.PDF 01 RECOMENDACIONES 05 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA . http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CEAACCFBB75361508625839E006928AC/$File/INF.+NO+GENERADA.+2019.pdf CONTRALORIA 23/05/2019 23/04/2019 ES UN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE DESAHOGO FINAL DE OBSERVACIONES, SOBRE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VENADO S.L.P A LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORMA INDIVIDUAL DE LA AUDITORIA. ESTE ES EL ULTIMO OFICIO EMITIDO EN EL MES DE ENERO DE DESAHOGO FINAL DE ,OBSERVACIONES EL CUAL SE ACTUALIZARA CUANDO LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EMITA ALGUNOS HALLAZGOS, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL. |
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