Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado indepi slp Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas Periodo 02 Febrero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX febrero.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/DB9C0881678888A6862583B600748583/$File/LTAIPSLP84XXX+febrero.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/02/2019 28/02/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa FINANCIERA CGE/DGCA/DAGP IA.05-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-058/DAGP-006/2018, CGE/DGCA/DGAP/IA.05-2019 CGE/DGCA-058/DAGP-006/2018, CGE/DGCA/DGAP/IA.05-2019 EN PROCESO Verificar y promover el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, en materia FINANCIERA. ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACION, ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018, PLANTILLA DE PERSONAL, NOMINAS, PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CAPITULO DEL GASTO, COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARTICULOS 43 Y 44, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, VIII, XX, XXII Y XL, 19 FRACCIÓN I, VI, VIII, XV Y XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9FBAFDFA4418AA328625839B006103BE/$File/HIPERVINCULO+1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9FBAFDFA4418AA328625839B006103BE/$File/HIPERVINCULO+1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F3BB5B235EC84DD08625839B00611D2E/$File/HIPERVINCULO+3.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/C4DC2754EB1928128625839B006128FA/$File/HIPERVINCULO+4.pdf LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA, DIRECTOR GENERAL LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7F57144D69EFBC8A8625839B0061393E/$File/HIPERVINCULO+5.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8C8D97502BAFEA4A8625839B00613FB4/$File/HIPERVINCULO+6.pdf Área de Desarrollo Jurídico 07/03/2019 07/03/2019 Considerando la fecha de validación del presente formato, se informa que la auditoría descrita se encuentra en proceso, en el mismo sentido, y con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y en su caso, los convenios de colaboración que realiza la Contraloría General del Estado con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se expresa que durante el mes de enero del ejercicio fiscal 2019, únicamente se detectó el inicio de la auditoría reportada en el presente formato. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 090DC26DA429ED74862583B600747556 Creado el 03/07/2019 03:12:43 PM Carátula de registro D43154C211D7C954862583B6007478C1 Autor indepi slp Registro DB9C0881678888A6862583B600748583 Tipo de documento 1 Registro general