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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | ua slp |
| | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | | | |
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| Periodo | |
| 07 Julio | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
NVO_LTAIPSLP84XXXjulio19.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/DF21D89C018CE2A88625852900788F15/$File/NVO_LTAIPSLP84XXXjulio19.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/07/2019 31/07/2019 2018 - 2019 junio 2018- junio 2019 Auditoría externa sistema de gestiòn de calidad no se generó Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion, A.C. C5-SCSGC-16013--REN no se generó no se generó Revisar la eficacia del Sistema de Gestión en su totalidad a la vista de los cambios internos, externos su pertinencia y aplicación continua para el alcance de la certificación inicial o previa. Revisar el desempeño del Sistema de Gestión durante el último ciclo de certificación. Revisar los informes de las auditorias de vigilancia previas. Revisar los cambios significativos en el Sistema de Gestión. Confirmar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del Sistema de Gestión con el fin de reforzar el desempeño global. Documento de “Condiciones generales de certificación de sistemas de gestión”, vigente Acuerdo legalmente ejecutable Reglamento de uso de marca de conformidad del IMNC. Requisitos especificados por la organización en su SG. Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. C5-SCSGC-16013--REN http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/informeresultados16013.pdf no se generó http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/recomendacion1.pdf http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/informeresultados16013.pdf no se generó Direcciòn Institucional de Gestiòn de Calidad no se generó http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/nosegenero.pdf no se generó http://documentostransparencia.uaslp.mx/Contraloria/auditoria/Programa2.pdf Direcciòn Institucional de Gestiòn de Calidad 07/08/2019 07/08/2019 No se genero solventación por que no hay observaciones |
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