CEGAIP SLP RG

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligado

ahualulco slp

Ahualulco

Periodo

10 Octubre

2019

Obligación

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.

Egresos.

A ) Artículo

B ) Fracción

C ) Inciso

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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/10/2019 31/10/2019 $563.76 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA GP Directo 1110 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 845 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 3918. GP Directo 1110 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 845) 31/10/2019 C01842 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $5,886.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) 02/10/2019 E00230 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $1,352.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) 02/10/2019 E00231 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 807 (COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A3064. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 807) 02/10/2019 C01723 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A3063. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808) 02/10/2019 C01725 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 809 (COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A3082. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 809) 07/10/2019 C01726 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 835 (COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A3097. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 835) 10/10/2019 C01829 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 836 (COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 836) 14/10/2019 C01830 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $2,231.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE 2019) 15/10/2019 E00232 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $1,277.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE 2019) 15/10/2019 E00233 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 837 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A3133. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 837) 17/10/2019 C01831 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $15,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 838 (COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUAPOTABLE, SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS, FACTURA A3132. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 838) 17/10/2019 C01832 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 839 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A3142. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 839) 21/10/2019 C01833 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $20,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 848 (COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A3157. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 848) 23/10/2019 C01846 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $6,537.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 2019) 28/10/2019 E00241 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $3,401.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 2019) 28/10/2019 E00242 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $5,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 840 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A3180. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 840) 28/10/2019 C01834 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 850 (COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A3214. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 850) 30/10/2019 C01848 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $5,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 851 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) DIFERENTES DEPARTAMENTOS, FACTURA A3213. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 851) 30/10/2019 C01849 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $1,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 841 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A3227. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 841) 31/10/2019 C01835 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $75.40 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA GP Directo 1109 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 844 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 3236. GP Directo 1109 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 844) 31/10/2019 C01841 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $2,000.00 MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP GP Folio: 763 ADELANTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE ARCHIVO (ADELANTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE ARCHIVO. GP Folio: 763) 01/10/2019 C01630 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $6,000.00 J JESUS RICO MENDOZA J JESUS RICO MENDOZA (PRESTAMO A EMPLEADO J JESUS RICO MENDOZA) 03/10/2019 E00220 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $2,500.00 JUAN FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ PRESTAMO A EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ (PRESTAMO A EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ) 04/10/2019 E00221 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $39,440.00 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 736 (200 REVISTAS, 12 LIBROS PARA 1ER INFORME MUNICIPAL, FACTURA A1237. GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 736) 04/10/2019 C01591 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $9,860.00 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 737 (INVITACIONES 1ER INFORME MUNICIPAL, FACTURAS A1235 Y A1233. GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 737) 04/10/2019 C01592 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $6,496.00 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 738 (IMPRESION DE BOLETOS PARA COBRO DE AGUA Y BOLETOS SANITARIOS, FACTURAS A1228 Y A1230. GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 738) 04/10/2019 C01593 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $21,200.00 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 745 (ASESORIA SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 745) 04/10/2019 C01614 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $2,000.00 JUSTINA RIVERA ESCALANTE PRESTAMO A EMPLEADA JUSTINA RIVERA ESCALANTE (PRESTAMO A EMPLEADA JUSTINA RIVERA ESCALANTE) 04/10/2019 E00222 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $15,991.18 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 746 (DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO, FACTURA A975. GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 746) 04/10/2019 C01615 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $17,398.84 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 747 (CAMARA CANON KIT T6 DOS LENTES EF-S Y 18-55MM INCLUYE (TRIPIES 5T-400 63) PARA EL DEPARTAMENTO DE CO. GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 747) 04/10/2019 C01616 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $2,273.60 TRISEGO S.A. GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 748 (14 MTS DE GRAVA PARA BACHEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 6875. GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 748) 04/10/2019 C01617 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $2,795.00 MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 749 (BATERIAS, ANTENA Y REPARACION DE RADIO DE LA AMBULANCIA, FACTURA 718. GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 749) 07/10/2019 C01618 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $6,518.04 MA CARMEN JASSO MARTINEZ GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 751 (VARIOS CONSUMOS DE ALIMENTOS PRESIDENCIA, FACTURA 3557A. GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 751) 07/10/2019 C01620 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $5,000.00 GUMERCINDO RUIZ MENDOZA GP Folio: 761 (APOYO ECONOMICO AL SR GUMERCINDO RUIZ MENDOZA PARA CIRUGIA DE RIÑON DE SU ESPOSA EVA ESPARZA, FACTUR. GP Folio: 761) 07/10/2019 C01621 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $4,000.00 FUNERALES TORRES HNOS SA DE CV GP Folio: 762 (APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PARA EL SR ZACARIAS DIAZ RAMOS, FACTURA A9. GP Folio: 762) 07/10/2019 C01626 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $15,368.93 CP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO REPOSICION VARIAS FACTURAS (REPOSICION DE GASTO (VARIAS FACTURAS)) 07/10/2019 E00235 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A3083. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811) 07/10/2019 C01728 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A3083. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833) 07/10/2019 C01826 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $5,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 834 (COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A3084. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 834) 07/10/2019 C01827 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $440.00 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. GP Directo 984 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 750 (TELEFONIA CELULAR SINDICATURA, FACTURA FFC-51853637. GP Directo 984 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 750) 09/10/2019 C01619 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/11/2019 31/10/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 $16,

Bitácora de registro y acuse


Tabla de aplicabilidad	69285E2A65A2309B862584B10060120D	Creado el	11/13/2019 11:31:33 AM
Carátula de registro	BC2B0B4E81082791862584B100603205	Autor	ahualulco slp
Registro	E2106D7A9F5C8840862584B1006045F4	Tipo de documento	1 Registro general