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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | pensiones slp |
| | Dirección General de Pensiones | | | |
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| Periodo | |
| 08 Agosto | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/E49975D34E457BF9862587030001CA01/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/08/2019 31/08/2019 2016 Enero - Diciembre 2016 Auditoría externa Cuenta Pública 2016 AEFR-2016-21 Auditoría Superior del Estado ASE-AEFG-028/2017 ASE-AEFG-028/2017 0 Dar trámite al proceso de auditoría señalado en el artículo 49 de la ley de Auditoría Superior del Estado Revisión de gabinete y de campo, de carácter integral con pruebas selectivas suficientes Artículo 49 Ley de Auditoría Superior del Estado en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso Oziel Yudiche Lara en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 28/06/2021 28/06/2021 A la fecha no se ha recibido informe final de resultados por ello se pone que la información está en proceso. 2019 01/08/2019 31/08/2019 2017 Enero - Junio 2017 Auditoría externa Revisión previa de informes trimestrales AEFG-2017-12 Auditoría Superior del Estado ACTA-AEFG-2017-12-01 ASE-AEFG-123/2017 0 Práctica de auditoría en relación a los informes trimestrales del ejercicio 2017 previstos por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí Revisión de gabinete y de campo, de carácter integral con pruebas selectivas suficientes Artículos 54 y 57 fracc. XII de la Constitución Política del Estado; 15 fracc. VII de la Ley Organica del Poder Legislativo, 1o fracc. II, 9, 16 fracc. I, XI, 17 fracc. I, 23,25,47,73 fracc. XIII, XIV, XV, XXIV y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, 2o. fracc. II, 3o fracc. I, 5o. fracc. I, 7 fracc. XIII, XIV, XV y XXIV, 18 y 19 del Reglamento Interior de laAuditoría Superior del Estado de San Luis Potosí en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso Oziel Yudiche Lara en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 28/06/2021 28/06/2021 A la fecha no se ha recibido informe final de resultados por ello se pone que la información está en proceso. 2019 01/08/2019 31/08/2019 2017 Julio -Septiembre 2017 Auditoría externa Revisión previa de informes trimestrales AEFG-2017-12 Auditoría Superior del Estado ACTA-AEFG-2017-12-03 ASE-AEFG-188/2017 0 Práctica de auditoría en relación a los informes trimestrales del ejercicio 2017 previstos por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí Revisión de gabinete y de campo, de carácter integral con pruebas selectivas suficientes Artículos 54 y 57 fracc. XII de la Constitución Política del Estado; 15 fracc. VII de la Ley Organica del Poder Legislativo, 1o fracc. II, 9, 16 fracc. I, XI, 17 fracc. I, 23,25,47,73 fracc. XIII, XIV, XV, XXIV y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, 2o. fracc. II, 3o fracc. I, 5o. fracc. I, 7 fracc. XIII, XIV, XV y XXIV, 18 y 19 del Reglamento Interior de laAuditoría Superior del Estado de San Luis Potosí en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso Oziel Yudiche Lara en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 28/06/2021 28/06/2021 A la fecha no se ha recibido informe final de resultados por ello se pone que la información está en proceso. 2019 01/08/2019 31/08/2019 2017 Enero - Diciembre 2017 Auditoría externa Cuenta Pública 2017 ASESLP-AEFG/PE-20/2017 Auditoría Superior del Estado ASE-AEFG-062/2018 ASE-AEFG-062/2018 0 Práctica de auditoría de la cuenta pública del ejercicio 2017 Auditoría Financiera y de Cumplimiento, con alcance de carácter integral Artículos IV y V del artículo 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso Oziel Yudiche Lara en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 28/06/2021 28/06/2021 A la fecha no se ha recibido informe final de resultados por ello se pone que la información está en proceso. 2019 01/08/2019 31/08/2019 2018 Enero - Diciembre 2018 Auditoría externa Auditoría de Cumplimiento CGE/DGCA/DAGP/IB.01-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA/DAGP-008-2019 CGE/DGCA/DAGP-008-2019 0 Verificar y promover el cumplimiento de programas y actividades sustantivas, determinando el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados, y comprobar que el desararrollo de las actividades han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. Otorgamiento de Préstamos Artículos 43 y 44 fracc. I, II, III, V, VI, VII, XX, XXII y XL de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracc. I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/DGCA/DAGP IB.01-2019 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2018/AUD%20CUMPLIMIENTO%20CONTRALORIA/INFORME%20FINAL%20DE%20RESULTADOS.pdf Normatividad: Los manuales de Organización no están actualizados en cuanto a la plantilla de personal vigente http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2018/AUD%20CUMPLIMIENTO%20CONTRALORIA/INFORME%20FINAL%20DE%20RESULTADOS.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2018/AUD%20CUMPLIMIENTO%20CONTRALORIA/INFORME%20FINAL%20DE%20RESULTADOS.pdf generar las actualizaciones de los Manuales de Organización y de Procedimientos correspondientes Oziel Yudiche Lara 1 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2018/AUD%20CUMPLIMIENTO%20CONTRALORIA/ESCRITO%20SOLVENTACION%20PREELIMINAR.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 28/06/2021 28/06/2021 Se agrega liga al complemento del informe de la solventación http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N GENERAL DE PENSIONES DEL ESTADO/Art%c3%adculo 19. fracc. XIX/Resultados de Auditor%c3%adas Concluidas/2018/AUD CUMPLIMIENTO CONTRALORIA/COMPLEMENTO ESCRITO SOLVENTACION.pdf
2019 01/08/2019 31/08/2019 2018 Enero - Diciembre 2018 Auditoría externa Auditoría para dictaminación de estados financieros DPE-01-2019-03 Despacho externo Suárez del Real Báez y Cía S.C. DPE-01-2019-03 0 0 Dictaminacion de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018 Revisión del estado de situación financiera, estado de ingresos, egresos, estado de variaciones en el patrimonio y notas Artículo 33 de la Ley de Pensiones en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso Oziel Yudiche Lara en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 28/06/2021 28/06/2021 La auditoría concluyó el 16 de Agosto, a la fecha está en revisión el informe de la misma. Se publicará hasta que sea validado por la H. Junta Directiva en sesión a celebrarse en el mes de Septiembre 2019
2019 01/08/2019 31/08/2019 2019 Enero - Junio 2019 Auditoría externa Auditoría Financiera CGE/DGCA/DAGP IA.13-2019 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-960/DAGP-188/2019 CGE/DGCA-960/DAGP-188/2019 0 Verificar y promover el cumplimiento de programas y actividades sustantivas, determinando el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades han cumplico con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público Auditoría Financiera y de Cumplimiento, con alcance de carácter integral Artículos 43 y 44 fracc. I, II, III, V, VI, VII, XX, XXII y XL de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracc. I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV y XLV, 19 fracción II, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf en proceso http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/EN%20PROCESO.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20D |
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