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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | segam slp |
| | Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | | | |
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| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
Septiembre.xls |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/EC55F6A87A50258B8625848F0069CE6C/$File/Septiembre.xls |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/09/2019 30/09/2019 2018 Enero2018-Diciembre 2018 Auditoría interna Cumplimiento AC.A.14 Organo Interno de Control de la SEGAM CGE-OIC-SEGAM-047-2019 CGE-OIC-SEGAM-047-2019 N/A Comprobar el desarrollo de las actividades y que los servidores públicos han observado los principios que rigen el servicio público. 1-Programa de trabajo,2 Relación de personal adscrito a la Dirección de Normatividad; 3 Relación de vehículos, listado de choferes y/o encargados de vehículos; 4 Bitácora de vehículos; 5- Relación de los programas vigentes para cumplimiento de objetivos; 6 Normatividad vigente; Manual de Organización y Manual de Procedimientos; 8 Relación de Contratos o convenios realizacos con otras dependencias de Gobierno; 9 Listado y Relación de acuerdos, convenios, contratos y permisos y licencias que sean competencia de la SEGAM ejercicio 2018, así como el otorgamiento, revocación o modificación de los mismos; 10 Relación de ante proyectos, decretos, acuerdos que son necesarios para el desempeño de la SEGAM; 11 Relación de Procesos en los que ha intervenido y en los que sea parte; 12 Relación de los Procesos en los cuales se hayan impuesto sanciones administrativas por violación ambiental. 43 y 44 bis de la Ley Orgánica de la Admmon Publica del Estado; 4 fracc V inciso b y 29 fracc I, II, III, VI, VIII, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-SEGAM-54/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F38D290D7B60094E8625848D006513BF/$File/NOTIF+FINAL+AUDIT+DIR+NORMAT+SEGAM+2018.pdf Ninguno http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F38D290D7B60094E8625848D006513BF/$File/NOTIF+FINAL+AUDIT+DIR+NORMAT+SEGAM+2018.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F38D290D7B60094E8625848D006513BF/$File/NOTIF+FINAL+AUDIT+DIR+NORMAT+SEGAM+2018.pdf Sin observaciones María Manuela Kalixto Sánchez - Directora de Normatividad 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F38D290D7B60094E8625848D006513BF/$File/NOTIF+FINAL+AUDIT+DIR+NORMAT+SEGAM+2018.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F38D290D7B60094E8625848D006513BF/$File/NOTIF+FINAL+AUDIT+DIR+NORMAT+SEGAM+2018.pdf Dirección de Normatividad- Organo Interno de Control 10/10/2019 10/10/2019 |
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