Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado villa de reyes slp Villa de Reyes Periodo 03 Marzo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/F4D7A0616A09B877862583D6004AE244/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/03/2019 31/03/2019 2018 SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE TODOS INTERNA NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA NO SE GENERA NO SE ANEXA No se genero la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. lo anterior debido a que se modificaron los lineamientos y ahora se entrega a revisión la información de manera trimestral. REVISION DE INGRESOS, EGRESOS, ESTADO FINANCIERO. TODOS LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS APLICABLES. VDREY-SRIAG-992/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/C9EA5B42B8F9D18E862583D6004A6435/$File/DICTAMENTESORERIASEPOCTNOV2018.PDF SE DETALLAN EN REPORTE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/C9EA5B42B8F9D18E862583D6004A6435/$File/DICTAMENTESORERIASEPOCTNOV2018.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/C9EA5B42B8F9D18E862583D6004A6435/$File/DICTAMENTESORERIASEPOCTNOV2018.PDF SE EFECTUA DICTAMEN A LA ASE Lic. Ruben Morales Arellano, Contralor Interno NO SE PRESENTARON SOLVENTACIONES NO SE EFECTUARON ACLARACIONES 147 NO SE GENERA EL PROGRAMA ANUAL Contraloria Interna 08/04/2019 08/04/2019 NO EXISTE NINGUNA NOTA AL RESPECTO 2019 01/03/2019 31/03/2019 2018 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TODOS INTERNA NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA NO SE GENERA NO SE ANEXA No se genero la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. lo anterior debido a que se modificaron los lineamientos y ahora se entrega a revisión la información de manera trimestral. REVISION DE INGRESOS, EGRESOS, ESTADO FINANCIERO. TODOS LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS APLICABLES. VDREY-SRIAG-993/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AD874DDE9A7F0D18862583D600496988/$File/DICTAMENO.O.A.P.OCTNOVDIC2018.PDF SE DETALLAN EN REPORTE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AD874DDE9A7F0D18862583D600496988/$File/DICTAMENO.O.A.P.OCTNOVDIC2018.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AD874DDE9A7F0D18862583D600496988/$File/DICTAMENO.O.A.P.OCTNOVDIC2018.PDF SE EFECTUA DICTAMEN A LA ASE Lic. Ruben Morales Arellano, Contralor Interno NO SE PRESENTARON SOLVENTACIONES NO SE EFECTUARON ACLARACIONES 61 NO SE GENERA EL PROGRAMA ANUAL Contraloria Interna 08/04/2019 08/04/2019 NO EXISTE NINGUNA NOTA AL RESPECTO 2019 01/03/2019 31/03/2019 2018 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TODOS INTERNA NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA NO SE GENERA NO SE ANEXA No se genero la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. lo anterior debido a que se modificaron los lineamientos y ahora se entrega a revisión la información de manera trimestral. REVISION DE INGRESOS, EGRESOS, ESTADO FINANCIERO. TODOS LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS APLICABLES. VDREY-SRIAG-994/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7AFD2EE58391F6D6862583D6004A8AC0/$File/DICTAMENSMDIFOCTNOVDIC2018.PDF SE DETALLAN EN REPORTE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7AFD2EE58391F6D6862583D6004A8AC0/$File/DICTAMENSMDIFOCTNOVDIC2018.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7AFD2EE58391F6D6862583D6004A8AC0/$File/DICTAMENSMDIFOCTNOVDIC2018.PDF SE EFECTUA DICTAMEN A LA ASE Lic. Ruben Morales Arellano, Contralor Interno NO SE PRESENTARON SOLVENTACIONES NO SE EFECTUARON ACLARACIONES 0 NO SE GENERA EL PROGRAMA ANUAL Contraloria Interna 08/04/2019 08/04/2019 NO EXISTE NINGUNA NOTA AL RESPECTO 2019 01/03/2019 31/03/2019 2018 SEPTIEMBRE TODOS INTERNA NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA NO SE GENERA NO SE ANEXA No se genero la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. lo anterior debido a que se modificaron los lineamientos y ahora se entrega a revisión la información de manera trimestral. REVISION DE INGRESOS, EGRESOS, ESTADO FINANCIERO. TODOS LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS APLICABLES. VDREY-SRIAG-001/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D7CFCBA541A564F9862583D300799645/$File/DICTAMENO.O.A.P.SEPTIEMBRE2018.PDF SE DETALLAN EN REPORTE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D7CFCBA541A564F9862583D300799645/$File/DICTAMENO.O.A.P.SEPTIEMBRE2018.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D7CFCBA541A564F9862583D300799645/$File/DICTAMENO.O.A.P.SEPTIEMBRE2018.PDF SE EFECTUA DICTAMEN A LA ASE Lic. Ruben Morales Arellano, Contralor Interno 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D7CFCBA541A564F9862583D300799645/$File/DICTAMENO.O.A.P.SEPTIEMBRE2018.PDF 26 NO SE GENERA EL PROGRAMA ANUAL Contraloria Interna 05/04/2019 05/04/2019 NO EXISTE NINGUNA NOTA AL RESPECTO 2019 01/03/2019 31/03/2019 2018 SEPTIEMBRE TODOS INTERNA NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA NO SE GENERA NO SE ANEXA No se genero la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. lo anterior debido a que se modificaron los lineamientos y ahora se entrega a revisión la información de manera trimestral. REVISION DE INGRESOS, EGRESOS, ESTADO FINANCIERO. TODOS LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS APLICABLES. VDREY-SRIAG-002/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/690445154E9611B0862583D300796CAE/$File/DICTAMENSMDIFSEPTIEMBRE2018.PDF SE DETALLAN EN REPORTE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/690445154E9611B0862583D300796CAE/$File/DICTAMENSMDIFSEPTIEMBRE2018.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/690445154E9611B0862583D300796CAE/$File/DICTAMENSMDIFSEPTIEMBRE2018.PDF SE EFECTUA DICTAMEN A LA ASE Lic. Ruben Morales Arellano, Contralor Interno NO SE PRESENTARON SOLVENTACIONES NO SE EFECTUARON ACLARACIONES 7 NO SE GENERA EL PROGRAMA ANUAL Contraloria Interna 05/04/2019 05/04/2019 NO EXISTE NINGUNA NOTA AL RESPECTO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 17183DF2D77CDE8D862583D6004AAE95 Creado el 04/08/2019 07:37:55 AM Carátula de registro 7CA4EF6D86967D7A862583D6004AB32A Autor villa de reyes slp Registro F4D7A0616A09B877862583D6004AE244 Tipo de documento 1 Registro general