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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | difvenado slp |
| | Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | | | |
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| Periodo | |
| 10 Octubre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX OCTUBRE 2019.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/F97C2D6927EC608E862584BE006073A7/$File/LTAIPSLP84XXX+OCTUBRE+2019.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/10/2019 31/10/2019 REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 2018 Auditoría interna FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO RELATIVA A LOS RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS AEFMOD-205-DIF-2018 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-CFMOD-452/2019 ASE-CFMOD-452/2019 NO GENERADO SE NOTIFICAN RESULTADOS PRELIMINARES Y SE CONVOCA A REUNION DE REVISION *CONTROL INTERNO *ORIGEN DE LOS RECURSOS *SERVICIOS PERSONALES *MATERIALES Y SUBMINITROS *SERVICIOS GENERALES *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. *ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS. * REGISTROS CONTABLES Y SITUACIÓN FINANCIERA. ARTICULOS 116, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 53,54 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE S.L.P. 6 Y 16 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS ESTADOS DE S.L.P Y DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA AUDITORIA SUPERIOS DEL ESTADO DE S.L.P ASE-CFMOD-452/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02BB6D8C51D13E818625849E00682B5F/$File/OFICIO+DE+ASE.PDF *CONTROL INTERNO *ORIGEN DE LOS RECURSOS *SERVICIOS PERSONALES *MATERIALES Y SUBMINISTRÓ *SERVICIOS GENERALES *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. *ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS. * REGISTROS CONTABLES Y SITUACION FINANCIERA. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2D990BCD72D6C15F8625849E00688E3F/$File/CEDULA+DE+RESULTADOS.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02BB6D8C51D13E818625849E00682B5F/$File/OFICIO+DE+ASE.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2D990BCD72D6C15F8625849E00688E3F/$File/CEDULA+DE+RESULTADOS.PDF C. SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA PRESIDENTA DEL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VENADO S.L.P. 28 OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/192FE02D1E97B0738625849E006AC855/$File/OFICIO.PDF 28 OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CEAACCFBB75361508625839E006928AC/$File/INF.+NO+GENERADA.+2019.pdf CONTRALORIA 25/12/2019 25/11/2019 NO GENERADO |
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