Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ceeav slp Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Periodo 04 Abril 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/FD76222B1316866F862583F9005A6054/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/04/2019 30/04/2019 2018 Enero Diciembre Auditoría externa Auditoria Financiera CGE/DGCA/DAGP IA.03-2019 Contraloria General del Estado CGE/DGCA-056/DAGP/004/2019 CGE/DGCA-056/DAGP/004/2019 CGE/DGCA-056/DAGP/004/2019 Comprobar el correcto cumplimiento en la ejecución de las operaciones de recursos financieros asignados, de conformidad con las Normas Generales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y procedimientos que se consideraron necesarios para este concepto y verificar que sus registros cumplan con la normatividad emitida por los Órganos reguladores y del propio Organismo de acuerdo a la asignación Presupuestal de Recursos Estatales Autorizados del Ejercicio Fiscal 2018 Partidas 1000, 2000, 3000, 6000 Fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, V, VI, VII XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXV, y XLV, 19 fracción II, VI, VIIII, XV y XVII del Reglamento Interior de esta Cotraloría General del Estado, así como el Programa Anual de Auditorias (PAA) de la Dirección General de Control y Auditoría. CGE-DGCA-584/DAGP-130/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/66AEC4B0372389B1862583F9005A0EE8/$File/AUDITORIA+FINANCIERA.pdf El monto fiscalizado al 31 de Diciembre de 2018, fue de 17,995,260.04 (Diez y siete millones novecientos y cinco mil doscientos sesenta pesos 04/100 M.N) que representa el 53.25% del ejercicio del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio que se audita por 33,790,294.01 (Treinta y tres millones setecientos noventa mil doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 M.N.) http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/66AEC4B0372389B1862583F9005A0EE8/$File/AUDITORIA+FINANCIERA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/66AEC4B0372389B1862583F9005A0EE8/$File/AUDITORIA+FINANCIERA.pdf Del resultado emitido, se informa que la ejecución de las operaciones de recursos financieros asignados, en el proceso de la presente Auditoría Finaniera por el periodo el ejercicio 2018, se contemplaron aspectos Normativos, Presupuestales, Contables y se comprobó el correcto cumplimiento, por lo que se recomienda de forma general, que los gastos que realicen en la Comisión continúen apegados a los lineamientos que se enmarcan en el Acuerdo Administrativo que Establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal, así mismo, mantener los mecanismos y políticas de Control Interno en el manejo de los recursos asignados, que éstos se ejerzan e un marco de transparencia y legalidad en cumplimiento de los procedimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad vigente aplicable. Marisol Medina de Lira, Dirección Administrativa 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/66AEC4B0372389B1862583F9005A0EE8/$File/AUDITORIA+FINANCIERA.pdf 0.00 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510276&fecha=09/01/2018 Dirección Administrativa y Recursos financieros 13/05/2019 13/05/2019 No se genera nota Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 53D6BA23C2955EEB862583F9005A2F80 Creado el 05/13/2019 10:27:09 AM Carátula de registro 0A156505059CFD2D862583F9005A3463 Autor ceeav slp Registro FD76222B1316866F862583F9005A6054 Tipo de documento 1 Registro general