Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 08 Agosto 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84FXXX 08 AGOSTO 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/3588F7906BC4714E8625847200043161/$File/LTAIPSLP84FXXX+08+AGOSTO+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/08/2019 31/08/2019 2018 TERCER TRIMESTRE Auditoría interna DESEMPEÑO D.2.1. Contraloria interna del Centro de Produccion Santa Rita, S.A. de C.V. CGE/OIC-CEPSA-057/2019 CGE/OIC-CEPSA-058/2019 El Objetivo de esta auditoría es la de comprobar la existencia de la gestión efectiva de la fuerza de trabajo del Centro, esto deriva de que el capital humano es esencial para alcanzar los resultados fijados, por lo que el área de Recursos Humanos debe estar en constante mejora para cumplir con las metas establecidas y dar cumplimiento a las tareas que le fueron asignadas, fortalecer el compromiso por parte de los empleados y servidores públicos, actualizar la normatividad que le compete y dar difusión a la misma, coadyuvar para la integración y funcionamiento del comité de ética, difundir el código de ética y conducta a todos los niveles, contar con personal capacitado en las diferentes áreas, y generar un clima organización favorable para la consecución del Objetivo Institucional.// Alcance: Esta auditoría tiene como finalidad , evaluar que la estructura organizacional, la descripción y perfil de puestos de las diferentes áreas se encuentra homologado, que el personal que labora dentro del Centro cuenta con un objetivo alineado al Institucional, que se cuenta el área de Recursos Humanos tiene plenamente identificados los factores que puedan poner en riesgo las metas, asi como el diseño e implementación de controles que puedan ser medibles e identificables que contribuyan a fortalecer el cumplimiento de las metas fijadas, a la actualización de normatividad, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos mediante la documentación y formalización de éstos NO SE GENERA De conformidad con los Artículos 124, y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 Bis, 44 Ter, 44 Quater, 44 Quinque de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Articulo 7, 8 y 9 del Manual de Auditoria que será aplicado por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y demás relativos CGE/OIC-CEPSA-147/2019 http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html NO SE GENERA http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 6 http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html 0 http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html Contraloría interna del Centro de Producción Santa Ria S.A de C.V. 10/09/2019 10/09/2019 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B6D88A9C27A5747C862584720003A1F0 Creado el 09/10/2019 06:45:47 PM Carátula de registro 9405CEEB837FD2FE862584720003A9CB Autor cpsr slp Registro 3588F7906BC4714E8625847200043161 Tipo de documento 1 Registro general