Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 12 Diciembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84FXXX 12 DICIEMBRE 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/C6F07CC0FB00D89C862584E900621E0F/$File/LTAIPSLP84FXXX+12+DICIEMBRE+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/12/2019 31/12/2019 2019 CICLO 2019-2020 Auditoría interna DESEMPEÑO D.1.1. ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-CEPSAR-203/2019 CGE/OIC-CEPSAR-204/2019 0 Objetivo: El objetivo de la auditoría a los procesos e insumos fitosanitarios, consiste en revisar y evaluar a los procesos operativos operaciones y registros de los insumos fitosanitarios así mismo su correcta aplicación y justificaciones de las adquisiciones e identificar todos aquellos mecanismo de mejora en los controles que contribuyan a fortalecer la eficiencia, eficacia y economía de los fitosanitarios, requeridos para el combate a las plagas que se presentan en los cultivos de los invernaderos de la matriz y sucursal, atendiendo a la suficiencia presupuestal, al manejo integral de plagas, reportar al área de cultivo con el fin de tomar decisiones al respecto, y tomar decisiones de manera conjunta con la Dirección Operativa y el Grower y así definir las estrategias para el combate a las plagas, y garantizar que los cultivos se mantengan sanos y en óptimas condiciones Fito-sanitarias respetando las normas vigentes tanto nacionales como internacionales//Alcance: Habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, y la aplicación de los procedimientos de Auditoría necesarios, Se revisó la correcta ejecución del presupuesto asignado al área, el uso y eficiencia de los productos, así como la correcta aplicación de los mismo en los cultivos de matriz y sucursal, los controles establecidos en el área, políticas y lineamientos establecidos en el área. NO APLICA de conformidad en lo dispuesto en los Artículos 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43 y 44, 44 BIS, 44 TER, 44 QUÁTER, 44 QUINQUE de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 29 fracciones I, II, III, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y demás relativos, Artículos 7°, 8°, 9°, 55, 56 y 57 del Manual de Auditoría que Será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-229/2019 http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html La Gerencia de Fitosanidad debe identificar los diferentes tipos de riesgos a los cuales esta susceptible de ocurrencia, y que pueden ser porque en el desarrollo de la gestión existan factores que impidan alcanzar el objetivo planteado o bien, a los factores que impidan al área de cumplimiento a las disposiciones normativas nacionales y extranjeras, por lo que es conveniente que se cuente con personal ampliamente capacitado y con un amplio conocimiento en materia de productos fitosanitarios y plaguicidas que son la base para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, el respaldo y compromiso por parte del personal que integra el área de Fitosanidad sobre todo al objetivo de esta Institución, el desarrollo de mecanismos de control relacionados a los riesgos inherentes al área por la vulnerabilidad que pueda existir y evitar actos de malas prácticas en cuanto a la aplicación de productos; controles para que el manejo de plagas que tiene el área de Fitosanidad del Centro estén debidamente integradas, documentadas y formalizadas, así como controles respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html SOLICITUD DE DESAHOGO GERENCIA DE FITOSANIDAD 4 http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html 0 http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 08/01/2020 08/01/2020 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 d el Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 0FBA2C1664062B75862584E900618B7F Creado el 01/08/2020 11:51:42 AM Carátula de registro 543CCFC581D8DB88862584E900618F6E Autor cpsr slp Registro C6F07CC0FB00D89C862584E900621E0F Tipo de documento 1 Registro general