Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado itse slp Instituto Tecnológico Superior de Ébano Periodo 01 Enero 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX ENERO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/0083E53A6A7F79E88625861600028601/$File/LTAIPSLP84XXX+ENERO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/01/2020 31/01/2020 2016 ENERO 2016 A DICIEMBRE 2016 Auditoría externa De cumplimiento B6 Contraloría Interna de Organismos Descentralizados Sectorizados a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 121/C.I.ODES/2017 0 0 "1.- Verificar que se cumpla con la normatividad establecida en el Decreto de Creación y el Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, San Luis Potosí. 2.- Verificar que los Manuales de Organización y Procedimientos aplicables al Instituto Tecnológico Superior de Ébano, San Luis Potosí, estén debidamente actualizados y autorizados por la oficialía mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 3.- Verificar que se haya dado cumplimiento a los acuerdos emitidos por la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, San Luis Potosí. 4.- Verificar mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno que existan procedimientos para el control del flujo de información y de los procedimientos que se realizan en las actividades que conllevan al cumplimiento de los objetivos del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, San Luis Potosí. 5.- Verificar que esté constituido y en funcionamiento el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 6.- Verificar que se haya cumplido con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; diferentes Procesos de Adquisición realizados en el periodo a revisar. 7.- Revisar que se cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. " Jefatura de Servicios Administrativos Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, Ley de Adquisiciones Del Estado de San Luis Potosí. 121/C.I.ODES/2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/78760AE86A3B6C3386258387007C08E1/$File/INFORME+AUDITORIA.PDF "Hallazgos 1- El reglamento interior no ha sido publicado 2- No presentaron el Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos Actualizados 3- No presentaron las Actas y Acuerdos de las Reuniones de la H. Junta Directiva 4- Falta de asesores en el Acta de Conformación de Adquisiciones y actualización de Integrantes 5- No se justifica Normativamente la adjudicación directa, falta de garantías y contratos 6- La contabilidad no se encuentra armonizada 7- No presentaron los Estados Financieros Armonizados 8- Cheque en circulación 9- Falta de integrantes de saldos cuentas colectivas 10- Registro contable incorrecto de bienes inmuebles 11- No se llevó registro de las depreciaciones de los bienes 12- Ingresos Estatales del ejercicio 2015 13- Falta de pagos por concepto de inscripción y/o reinscripción 14- Falta de comprobantes 15- Consumo de Vinos y Var 16- No se realizó proceso de adquisición correspondiente 17- Pago de inserción por felicitación 18- Compra de obsequios al personal 19- Compra de uniformes para el personal 20- Pago de tarjeta de telefonía celular 21- Falta comprobante premio entregado 22- Falta relación beneficiarios 23- Entregaron contratos vigentes " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F2038CAC65A5877086258387007C92FA/$File/RECOMENDACIONES.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/22388D05C827BA2A86258387007D06D9/$File/REVISION+Y+DICTAMEN.PDF Considerando el resultado obtenido en la revisión practicada al "Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P.," Concluimos que tanto el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016, como el Estado de Actividades por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 muestran razonablemente la situación financiera del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P., con la excepción de que la contabilidad no se encuentra armonizada en el marco de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Como recomendación general deberá realizar el registro de las pólizas en el sistema contable que le permita dar cumplimiento a la normatividad correspondiente, realizar la impresión de pólizas que deberán estar anexas al total de comprobantes que respalden el gasto así como aplicar lo dispuesto en el Acuerdo para la Disciplina del Gato Publico y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo. SALVADOR IBARRA VELAZQUEZ 23 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9CD5450EEDC91FD186258387007D7FD0/$File/N+ACLARACIONES.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9F623368CAFCA0BA86258387007DCF4F/$File/DOF+-+Diario+Oficial+de+la+Federación+AUDITORIA.pdf JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 03/11/2020 03/11/2020 NO SE GENERO OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION, NI DE SOLICITU DE INFORMACION ADICIONAL, NO SE REALIZARON ACLARACIONES POR LO TANTO TAMPOCO SE GENERA INFORMACION. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 8185F176AD7A9C0D862586160002736A Creado el 11/03/2020 06:27:33 PM Carátula de registro 60709C56BDE374F986258616000278B5 Autor itse slp Registro 0083E53A6A7F79E88625861600028601 Tipo de documento 1 Registro general