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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sedeco slp |
| | Secretaría de Desarrollo Económico | | | |
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| Periodo | |
| 11 Noviembre | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX NOVIEMBRE.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/00D51E1A8698BF8C8625863A00641A91/$File/LTAIPSLP84XXX+NOVIEMBRE.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/11/2020 30/11/2020 2019 Agosto-Diciembre Auditoría interna Cumplimiento C.1 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-016/2020 CGE/OIC-SEDECO-016/2020 CGE/OIC-SEDECO-046/2020 de verificar el correcto ejercicio del presupuesto ejercido durante los meses de agosto a diciembre de 2019, así como que los recursos captados por esta Secretaría sean administrados correctamente y que el ejercicio de los mismos se apegue a la normatividad aplicable. 1) Listado acumulado de presupuesto correspondiente al período agosto-diciembre 2019. 2) Relación de Cuentas Bancarias de la SEDECO, indicando uso de la cuenta, tipo de recurso que se maneja en cada una de ellas, y saldo de las mismas al 31 de diciembre de 2019. 3) Pólizas de Ingreso, Pólizas de Cheque y Pólizas de Diario, por el período agosto-diciembre 2019, correspondientes a Gasto Corriente. 4) Pólizas de Ingreso, Pólizas de Cheque y Pólizas de Diario, por el período agosto-diciembre 2019, correspondientes a Zona Industrial. 5) Reporte de Ingresos de Recursos Federales y Recursos Propios que capó esta Secretaría, en los meses de agosto a diciembre de 2019, y su aplicación. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, II, VI y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico CGE/OIC-SEDECO-048/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1DD75A9CE5F702738625861C005F5E07/$File/OFICIO+NOTIFICACIÓN+INFORME+FINAL+AUDITORÍA+CUMPLIMIENO+C-1.pdf No resultaron observaciones derivadas de la revisión, sólo se recomienda que si la Dirección Administrativa considera implementar controles que permitan una mayor claridad en el ejercicio de los recursos y rendición de cuentas, éstos se lleven a cabo. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F718C67B893079D08625861C005ECD3E/$File/INFORME+FINAL+AUDITORÍA+CUMPLIMIENTO+C1-ADMVO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F718C67B893079D08625861C005ECD3E/$File/INFORME+FINAL+AUDITORÍA+CUMPLIMIENTO+C1-ADMVO.pdf Recomendación Dirección Administrativa 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/60B55A2114134C258625861C00603DCC/$File/ACLARACIONES+AUDITORÍA+DE+CUMPLIMIENTO+C.1+(1).docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B681249DD8A877118625861C005FD437/$File/HV+PROGRAMA+AUDITORÍAS.doc Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico 10/12/2020 10/12/2020 |
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