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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | zaragoza slp |
| | Zaragoza | | | |
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| Periodo | |
| 10 Octubre | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/0F3851D337492BF4862586180014483E/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 4 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionrio de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00643-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B012E6A18EC0678A862586180006D784/$File/Oficio+CI-00643-2020-Catastro-Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0A23C5182B0E37A68625861800079751/$File/Cédula+de+Observaciones+Finales+Catastro_compressed.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Catastro 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 6 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionrio de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00670-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F68DE3C5EBF6A288862586180007D840/$File/Oficio+CI-00670-2020-Protección+Civil-Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/48DFFB8580E2837A8625861800086E0D/$File/Cédula+Final+de+Observaciones+Protección+Civil_compressed.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Protección Civil 8 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 8 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00645-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FF6A3B170DE7C17186258618000928A0/$File/Oficio+CI-00645-2020-Instancia+de+la+Mujer-Not.+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/38137D232682158C8625861800099FE1/$File/Cédula+de+Observaciones+Final+Instancia+de+la+Mujer_compressed.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Instancia de la Mujer 1 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 9 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00646-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0BDB4911EE973D6862586180009E6AB/$File/Oficio+CI-00646-2020-Cultura-Notificacion+cédula+final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F63CCD2AC574626E86258618000A53FA/$File/Cédula+de+Observaciones+Finales+Cultura,+Juventud+y+D.PDF EN PROCESO CORRECTIVAS Cultura Deporte y Juventud 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 10 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00647-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D71494A2B46020186258618000A9743/$File/Oficio+CI-00647-2020-Se+notifica+cédula+final+de+observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C48E4D0B1A06789D86258618000AED78/$File/Cédula+de+observaciones+Finales+-+EDUCACIÓN.PDF EN PROCESO CORRECTIVAS Educación 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 12 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00648-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3AAD85E44115198986258618000B2CE8/$File/Oficio+CI-00648-2020-Desarrollo+Económico-Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C6914C96E7AC934E86258618000BC8CE/$File/Cédula+de+Observaciones+Finales+Desarrollo+Económico.PDF EN PROCESO CORRECTIVAS Desarrollo Económico 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 13 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00673-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/96D32808903186CD86258618000C0DB0/$File/Oficio+CI-00673-2020-Salud-Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E5BBA5A815DAE94A86258618000C4A3E/$File/CEDULA+FINAL+DE+OBSERVACIONES+SALUD.PDF EN PROCESO CORRECTIVAS Salud 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 15 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00650-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B2921EE80ECD862C86258618000C8D25/$File/Oficio+CI-00650-2020-Infraestructura+Municipal-Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3C0C89E27F9AFB7286258618000D2B88/$File/Cédula+Final+de+Observaciones+Infraestructura+Municipal_compressed.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Infraestructura Municipal 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 16 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ CI/00474/2020 EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00674-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2D89028B3282FC5386258618000DA516/$File/Oficio+CI-00674-2020-Comercio-Notificacion+Cédula+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DFA3938B5371F66986258618000E3A9B/$File/Cédula+Final+de+Observaciones+Comercio_compressed.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Comercio 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 17 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ CI/00488/2020 EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00644-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A3383012C9E6BF9286258618000E87CC/$File/Oficio+CI-00644-2020-Secretaría+General-Cédual+Final+de+Observaciones+Secretaria.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A70EC10D14BBC10286258618000FA940/$File/Cédula+de+observaciones+finales+-+SECRETARIA+GENERAL_compressed.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Secretaría General 10 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/10/2020 31/010/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 19 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00671-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/20E9DD33E02BC25B86258618000FF1E8/$File/Oficio+CI-00671-2020-Desarrollo+Rural-Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E5E199D8CD30BA038625861800107BAC/$File/Cédula+Final+de+Observaciones+Desarrollo+Rural_compressed.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Desarrollo Rural 1 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 05/12/2020 05/11/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO |
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