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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cd valles slp |
| | Cuidad Valles | | | |
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| Periodo | |
| 02 Febrero | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.. FEBRERO 2020.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/2C9F361DC4521FD7862585280068567A/$File/LTAIPSLP84XXX..+FEBRERO+2020.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 22/01/2020 13/02/2020 2020 Febrero Auditoría interna De Cumplimiento AC/01-AM/2020 Contraloría Interna Municipal CIM/0039/2020 CIM/0040/2020 CIM/0258/2020 y CIM/0293/2020 Revisar e identificar la plantilla del personal, organigrama, los puestos, el personal adscrito al departamento, y en su caso el personal comisionado y eventual. El Recurso Humano Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. CIM/0313/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/ED23F7D5D5D6FD86862585280067BDFF/$File/Notificacion+de+resultados.PDF No se detectaron hechos irregulares en la auditoría realizada. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/96901BC6DA985AA1862585280067DE09/$File/Recomendaciones.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/EE327BCE1003329986258528006792BE/$File/Informe+final+de+auditorias.PDF Realizar Acta Administrativa de Cierre de Auditoría DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/972763FD2A240AB8862585280067AE12/$File/No+se+generaron+informes+sobre+aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/2A21BCC87CBDD0BC862585280067CFA3/$file/PROGRAMA%20ANUAL%20AUDITORIAS%20A%C3%91O%202020.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 11-mar-20 11-mar-20 Información correspondiente al periodo de Febrero del 2020 |
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